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嵩县发展和改革委员会2020年度部门预算

来源:财政局 时间:2020-06-02

  嵩县发展和改革委员会

  2020年度部门预算

  二○二○年六月

  目? 录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 嵩县发展和改革委员会2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分 嵩县发展和改革委员会概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  我单位职工现有29人,行政人员13人,事业人员16人。内设机构7个,包括:办公室、综合股、社会事业股、固定资产股、工业能源股、行政审批股、物价办公室。

  (二)部门职责

  嵩县发展和改革委员会主要职责是:

  1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织拟订县域经济协调发展的战略、规划。负责社会事业发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会事业发展战略、总体规划和年度计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究拟订人口发展、教育体育、卫生健康规划、计划。

  2.监测宏观经济和社会发展态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

  3.指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全县经济体制改革试点工作。

  4.监测分析全县农业农村经济发展,提出全县农业和农村经济发展中的重大战略问题和措施。编制全县以工代赈规划和年度计划并组织实施。

  5.研究提出全县服务业发展战略、目标,落实各项优惠扶持政策,推进服务业体制和机制创新。

  6.推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系、供给侧结构性改革的战略、目标并组织实施。

  7.研究提出全县城镇化发展战略,组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划并组织实施。

  8.规划重大建设项目和生产力布局,拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施。负责全县重点项目建设和管理,研究提出年度重点项目选择指导目录,对重点项目建设工程进度实施全过程监管,指导和协调全县招投标工作。

  9.研究拟定全县公检法司建设发展规划,研究拟定全县交通发展战略规划。

  10.分析研究全县工业发展趋势,组织规划实施重大工业项目和生产力布局;统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析全县高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。

  11.贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略,研究提出全县能源发展战略,拟订能源发展规划并组织实施。

  12.推进可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订全县循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。

  13.负责全县境内天然气长输管道安全工作;负责电力安全生产监督管理工作。

  14.根据授权,统一受理并组织办理本部门有关行政审批事项。

  15.拟订并组织实施价格政策。依法管理全县商(产)品价格、行政事业性和经营服务性收费,依法制定或调整价格和收费标准。开展价格成本监审、市场价格监测和价格成本调查。

  16.负责中央预算内项目及省基建项目的申报工作。

  17.完成县委、县政府交办的其它事项。

  二、嵩县发展和改革委员会预算单位构成

  嵩县发展和改革委员会预算包括嵩县发展和改革委员会本级预算和预决算归口局管理的局属单位预算,分别是:

  1.嵩县发展和改革委员会本级

  2.以工代赈领导小组办公室

  3.嵩县物价办公室

  第二部分 嵩县发展和改革委员会2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年收入总计589.6万元,支出总计589.6万元,与2019年相比,收、支总计各增加50.67万元,增长9.4%。主要原因:项目支出增加、三险一金增加。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年收入合计589.6万元,其中:一般公共预算收入589.6万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年支出合计589.6万元,其中:基本支出511.6万元,占86.77%;项目支出78万元,占13.23%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年一般公共预算收支预算589.6万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加50.67万元,增长9.4%,主要原因:以工代赈领导小组办公室增加项目支出54万元,医疗保险费增加,住房公积金费用增加;政府性基金收支与2019年无差异。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年一般公共预算支出年初预算为589.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出464.52万元,占78.79%;社会保障和就业支出34.46万元,占5.84%;卫生健康支出15.08万元,占2.56%;住房保障支出21.54万元,占3.65%;交通运输支出54万元,占9.16%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出511.6万元,其中:人员经费432.9万元,主要包括:基本工资144.34万元、津贴补贴50.59万元、奖金33.14万元、绩效工资3.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元、医疗保险缴费15.08万元、其他社会保障缴费27.91万元、住房公积金26.25万元、其他工资福利支出76.1万元、退休费12.41万元、其他对个人和家庭的补助支出4.73万元、生活补助4万元;公用经费78.7万元,主要包括:办公费9.9万元、印刷费5万元、水费0.15万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费2.2万元、差旅费8.5万元、维修(护)费1万元、公务接待费0.65万元、福利费6.05万元、其他交通费用20.7万元、其他商品和服务支出15.65万元、工会经费4.91万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  嵩县发展和改革委员会2020年度“三公”经费预算为11万元。比 2019年度预算数增加0万元,增长0%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,预算数与2019年无差异。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,与2019年无差异;公务用车运行维护费 5万元,主要用于委机关公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年度增加0万元,增长0%,预算数与2019年无差异。

  (三)公务接待费6万元,主要用于委机关按规定开支的各类公务接待支出,比2019年度预算数增加0万元,增长0%,预算数与2019年无差异。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  嵩县发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算11.42万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等,比2019年增加0.95万元,增加9.07%,主要原因:业务量增加致办公费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,对相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金538.93万元。

  2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为589.6万元,其中人员经费支出432.9万元,公用经费支出78.7万元,支出项目共2个,支出总额589.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额432.9万元。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,嵩县发展和改革委员会固定资产总额46.73万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆10万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

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