嵩县妇女联合会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县妇女联合会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县妇女联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县妇女联合会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县妇女联合会为群团机构，机构级别为正科级，由县委组织部领导。单位共5个编制，在职5个，退休2个，其中行政编制3个，事业编制2个。内设嵩县妇女儿童工作委员会办公室一个，嵩县妇女儿童工作委员会办公室纳入嵩县妇女联合会管理。
(二)部门职责
1.贯彻国家和省、市妇联工作的方针、政策和法规，根据国家和省、市有关法律、法规，拟订嵩县妇女联合会的有关规定和制度，并组织实施。
2.根据市妇联的部署，拟定妇联系统的发展规划、工作计划和措施，制定健康教育规划。
3.以加强妇联自身建设为保障，进一步深化“妇女创业就业促进行动”、“妇女儿童权益维护行动”、“和谐家庭创建行动”，不断提高组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的能力。
4.以“巧媳妇”工程助力精准脱贫、“巧媳妇”工程助力旅游扶贫为特色，团结带领广大妇女为实现“富民强县”的总体目标做出了积极的贡献。
5.抓培训学习，努力提升妇女干部和广大妇女综合素质。按照“强化组织、争创先进、提升素质、服务妇女”的基本要求，组织妇女干部开展培训活动，进一步激发了广大妇女自我管理、自我服务、自我发展的积极性和主动性。提升广大参与妇女的文明素质，促进整个社会的文明进步。
二、嵩县妇女联合会预算单位构成
嵩县妇女联合会2020年部门预算属本级预算单位。
第二部分 嵩县妇女联合会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2020年收入总计59.12万元，支出总计59.12万元，与2019年相比，收、支总计各减少1.7万元，减少2.80%。主要原因：是一般公共预算减少1.7万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2020年收入合计59.12万元，其中：一般公共预算收入59.12万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2020年支出合计59.12万元，其中：基本支出49.12万元，占83.09%;项目支出10万元，占16.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县妇女联合会2020年一般公共预算收支预算59.12万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少1.7万元，减少2.80%，主要原因：是养老保险金，住房公积金基数降低;政府性基金收支与2019年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2020年一般公共预算支出年初预算为59.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出49.38万元，占83.53%;社会保障和就业支出4.62万元，占7.81%;卫生健康支出2.11万元，占3.57%;住房保障支出3.02万元，占5.11%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出49.12万元，其中：人员经费42.34万元，基本工资18.87万元、津贴补贴7.05万元、奖金4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.02万元、绩效工资0.78万元、生活补助0.65万元、退休费0.76万元：公用经费6.78万元，主要包括：办公费0.5万元、工会费0.53万元、福利费0.47万元、其他交通费用2.34万元、劳务费2.88万元、其他商品和服务支出0.06万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县妇女联合会2020年“三公”经费预算为2.8万元。 比 2019年预算数减少0.7万元，下降20%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费 2万元，主要用于车辆维护，比2019年增加0万元，较上年增长0%，预算数与上年度无差异。
(三)公务接待费0.8万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少0.7万元，下降46.67%，主要原因是接待减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县妇女联合会2020年机关运行经费支出预算6.78万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.84万元，增长72.08%，主要原因：追加经费。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排1万元，其中：用于政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金60.59万元。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为59.12万元，其中人员经费支出42.34万元，公用经费支出6.78万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县妇女联合会固定资产总额5.54万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
