嵩县教育体育局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县教育体育局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县教育体育局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分?嵩县教育体育局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县教育体育局设下列9个内设机构，7个二级事业机构。嵩县教育体育局独立编制机构306个，在职实有人数5176人，离退休2473。其中：行政14人，事业5162人。内设机构：办公室(党建办)、人事股、计划财务股(行政审批股)、基础教育股、师资培训股、督导室、安全股、职业教育股(成人教育股)、体育工作办公室;二级事业机构：基础教育教学研究室、电化教育研究室、职业教育研究室、成人教育研究室、高招办、体育卫生工作站、勤工俭学办公室。
(二)部门职责
1.贯彻落实党和国家的教育、体育、艺术工作的方针、政策和法律、法规;负责教育理论研究和宣传工作;贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法;负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。
2.负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划;研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施;负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。
3.管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。
4.按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招工作。
5.做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求方案并组织实施。
6.负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统的表彰奖励工作;归口管理教师及教育管理人员的继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。
7.统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;按规定权限负责教育基金的内审工作;负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。
8.负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导;组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。
9.落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作，指导教育社团工作。
10.指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。
11.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
12.统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。
13.负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。
14.负责全县体育社团的资格审查。
15.负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。
16.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
17.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、教育系统预算单位构成
嵩县教育系统部门预算包括局机关本级预算和预决算归口局管理的局属单位预算，分别是：
1.嵩县教育体育局本级
2.嵩县实验幼儿园
3.嵩县县直第二幼儿园
4.嵩县第一实验小学
5.嵩县实验中学
6.嵩县第一高中
7.嵩县第二高中
8.嵩县第五高中
9.嵩县中等专业学校
10.嵩县明德特殊教育学校
11.嵩县教师进修学校
12.嵩县第二实验小学
13.嵩县第三实验小学
14.嵩县鹤鸣小学
15.嵩县江苏双语实验学校
16.嵩县思源实验学校
17.嵩县城关镇中心校
18.嵩县田湖镇中心校
19.嵩县闫庄镇中心校
20.嵩县大坪乡中心校
21.嵩县库区乡中心校
22.嵩县何村乡中心校
23.嵩县德亭镇中心校
24.嵩县大章镇中心校
25.嵩县旧县镇中心校
26.嵩县纸房乡中心校
27.嵩县饭坡乡中心校
28.嵩县九皋乡中心校
29.嵩县黄庄乡中心校
30.嵩县木植街中心校
31.嵩县车村镇中心校
32.嵩县白河乡中心校
33. 嵩县第二实验中学
第二部分? 嵩县教育体育局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县教育体育局2020年收入总计67370.02万元，支出总计67370.02万元，与2019年相比，收、支总计各增加 8012.71万元，增长13.50 %，主要原因是：财政拨款增加19935.75万元，非税收入增加22.59万元，上级专项转移支付收入减少11945.62万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县教育体育局2020年收入合计67370.02万元，其中：一般公共预算收入67370.02万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县教育体育局2020年支出合计67370.02万元，其中：基本支出61256.52万元，占 90.93%;项目支出6113.51万元，占 9.07%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县教育体育局2020年一般公共预算收支预算67370.02万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加8012.71万元，增长13.50%，主要原因：政府加大对教育的投资;政府性基金收支预算数与2019年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县教育体育局2020年一般公共预算支出年初预算为67370.02万元。主要用于以下方面：教育支出56450.17万元，占83.79%;文化体育与传媒支出1.6万元,占0.002%;社会保障和就业支出5293.6万元，占7.86%;卫生健康支出2315万元，占3.44%;住房保障支出3309.66万元，占4.91%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县教育体育局2020年一般公共预算基本支出61256.52万元，其中：人员经费51881.98万元，主要包括：基本工资22902.51万元、津贴补贴4782.13万元、奖金4692.85万元、绩效工资6712.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费5293.60万元、职工基本医疗保险缴费2315.00万元、其他社会保障缴费65.04万元、住房公积金3309.66万元、其他工资福利支出200万元、抚恤金3.56万元、生活补助480.87万元、离休费65.97万元、退休费1025.58万元、其他对个人和家庭的补助支出32.29万元;公用经费9374.54万元，主要包括：办公费2936.8万元、印刷费559.43万元、咨询费3.7万元、水费128.68万元、电费696.52万元、邮电费39.29万元、取暖费41.88万元、物业管理费180.74万元、差旅费349.38万元、维修(护)费949.16万元、租赁费59.62万元、会议费9.65万元、培训费347.92万元、公务接待费5万元、专用材料费57万元、劳务费417.32万元、工会费685.22万元、福利费706.00万元、公务用车运行维护费13.9万元、其他交通费用81.11万元、税金及附加费用0.7万元、其他商品和服务支出1105.52万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县教育体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县教育体育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县教育体育局2020年“三公”经费预算为35.72万元，与2019年度预算数无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元，与2019年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行维护费15.65万元，其中公务用车购置费 0万元，与2019年度预算数无差异;公务用车运行维护费15.65万元，与2019年度预算数无差异，主要用于开展教学质量检验、学校设备安全检验、行业扶贫等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费20.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，公务接待费预算数与2019年度无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县教育体育局2020年机关运行经费支出预算16.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费，水电费，维修费，差旅费等支出，比2019年增加3.94万元，增长30.71%，主要原因：费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排14519.88 万元，其中：政府采购货物预算 8244.88万元、政府采购工程预算6275 万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对24个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6685.09万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为63370.02万元，其中人员经费支出51,881.98万元，公用经费支出9,374.54万元，支出项目共110个，支出总额6,113.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额2411万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县教育体育局固定资产总额45778.9万元。其中：房屋建筑物40515.6万元，车辆6.2万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
