中国共产党嵩县委员会统战部
2021年度部门预算
二○二一年二月
目?? ?录
第一部分 中国共产党嵩县委员会统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会统战部2020年度部门预算情况明
第三部分 名词解释
附件:中国共产党嵩县委员会统战部2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会统战部概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
2021年中国共产党嵩县委员会统战部实有人数36名，其中行政人员16名，劳务派遣人员4名，退休人员12名。内设办公室、统战科、民宗科、台侨科4 个科室。
(二)部门职责
中国共产党嵩县委员会统战部是嵩县县委主管统一战线、民族宗教、对台侨务和工商联工作的职能部门。全面贯彻落实党的统战方针政策，严格执行有关法律法规;认真协调统一战线各方面成员的关系，及时排查和化解各种矛盾和纠纷;培养党外代表人物，协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。
二、部门预算单位构成
中国共产党嵩县委员会统战部部门预算包括中国共产党嵩县委员会统战部本级。
第二部分 中国共产党嵩县委员会统战部2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年收入总计270.09万元,支出总计270.09万元,与2020年相比,收、支总计各增加71.15万元,增长35.76%。主要原因是:人员增加，经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年收入合计270.09万元,其中：一般公共预算收入270.09万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年支出合计270.09万元,其中:基本支出254.09万元,占94.08%;项目支出16万元,占5.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年一般公共预算收支预算270.09万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加71.05万元,增长35.76%,主要原因是:人员、经费全部增加;政府性基金收支预算与上年度0万元相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年一般公共预算支出年初预算为270.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出222.60万元，占82.41%;社会保障和就业支出22.68万元，占8.40%;卫生健康支出10.63万元，占3.94%;住房保障支出14.17万元，占5.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年一般公共预算基本支出254.09万元，其中：人员经费226.01万元，主要包括：基本工资91.04万元、津贴补贴38.39万元、奖金21.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、绩效1.41万元，职工基本医疗保险缴费10.63万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金14.17万元、其他工资福利支出13.71万元、退休费9.64万元、生活补助支出2.70万元;公用经费28.08万元，主要包括：办公费3.71万元、工会经费2.82万元、公务接待费2.00万元、福利费3.11万元、其他交通费用14.53万元、其他商品和服务支出1.91万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2021年“三公”经费预算为6万元。 比 2020年预算数增加0.5万元，增长9%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与上年度预算数0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度预算数0万元相比无差异;公务用车运行维护费 4万元，主要用于汽车加油,保险等费用，比2020年增加0.5万元，较上年增长14%，主要原因：人员增加。
(三)公务接待费2万元，主要用于公务接待，比2020年预算数相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会统战部2021年机关运行经费支出预算27.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加4.91万元，增长21.82%，主要原因：人员增加，业务增加。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为270.09万元，其中人员经费支出226.01万元，公用经费支出28.08万元，支出项目共3个，支出总额16.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，中国共产党嵩县委员会统战部固定资产总额81.66万元，其中，房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：中国共产党嵩县委员会统战部2021年度部门预算表.xls
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