嵩县产业集聚区管理委员会
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
嵩县产业集聚区管理委员会部门概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构,受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。 嵩县产业集聚区管理委员会机构规格为正县级行政单位。内设5个机构:党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、财政局。下辖嵩县产业集聚区综合服务中心、嵩县产业集聚区创业服务中心。其中:现有在职职工23人,其中:行政在职人员8人,事业在职人员15人。
基本职能:河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构,受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。嵩县产业集聚区总规划面积9.83平方公里,在空间布局上设计为“一区两园”模式,以生物医药和矿产品精深加工为主导产业。
(二)部门职责
部门主要职责:负责拟定产业集聚区规划并组织实施、建设管理基础设施和公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协作、审核投资项目,按照规定权限进行备案和上报、优化企业生产经营环境,维护企业合法权益、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、嵩县产业集聚区管理委员会部门预算单位构成
嵩县产业集聚区管理委员会本次预算公开为嵩县产业集聚区管理委员会本级。
第二部分
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年收入总计415.68万元,支出总计415.68万元,与2020年相比,收、支总计各增加3.69万元,增长0.89%。主要原因:事业人员减少行政人员增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年收入415.68万元,其中:一般公共预算收入415.68万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年支出合计415.68万元,其中:基本支出215.68万元,占51.89%;项目支出200万元,占48.11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年一般公共预算收支预算415.68万元。政府性基金收支预算0万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加3.69万元,增长1.74%,主要原因:行政编制和事业编制人数有所调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年一般公共预算支出年初预算为415.68万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.35万元,占4.66%;医疗卫生与计划生育支出9.07万元,占2.18%;住房保障支出12.22万元,占2.94%;资源勘探电力信息等事务支出375.05万元,占90.22%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出215.68万元,其中:人员经费203.49万元,基本工资70.58万元、津贴补贴36.35万元、奖金18.83万元、绩效工资6.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、医疗保险缴费9.07万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金12.21万元、其他对个人和家庭的补助支出7.9万元;公用经费12.19万元,主要包括:办公费3.36万元、福利费1.77万元、工会经费2.44万元、其他交通费用4.62万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年“三公”经费预算为10万元。 比 2020年预算数增加3万元,增长42.86%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年相比无差异
(二)公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于车辆维修保养、油卡充值,比2020年增加2万元,较上年增长50%,主要原因:1.我单位距离县城主要业务单位远。2.我单位规划为一区两园,两个园区间距远。3.扶贫村距离远。以上工作公务用车耗油大,且车辆维修维护费用开支大。
(三)公务接待费4万元,主要用于企业招商、会务接待,预算数与2020年相比增加33.33%,主要原因我园区规模逐渐扩大,招商引资业务频繁。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年机关运行经费支出预算12.19万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年减少25.03万元,下降67.25%,主要原因:自2019年底开始,我单位参与年底超收分成,根据县文件规定,经费从事业发展专项里支出,行政运行经费相应减少。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元,比上年减少1872万元,原因为机构改革后政府采购划拨下属国企。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2021年期末,嵩县产业集聚区管理委员会部门固定资产总额3646.58万元,其中,房屋建筑物546.65万元,车辆1.5万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求,将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件:嵩县产业集聚区管理委员会部门2021年度部门预算表.xls
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