嵩县应急管理局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目?? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县应急管理局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县应急管理局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、本级部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分嵩县应急管理局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县应急管理局是由县委批准设立的主要行政职能部门(嵩办【2019】42号文件)，属于财政全供的一级预算单位，主管全县应急管理工作。核定编制人数56名，其中行政编制16名，事业编制40名。2021年初实有行政在职16人，事业在职33人，离休人员1人，退休人员 17人，劳务派遣人员26人，政府购买服务人员2人，共计95人。内设办公室、应急指挥中心、火灾防治指导股、防汛抗旱股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规股、宣传训练股9个股室，以及三个事业单位安全生产执法监察大队、应急服务中心、应急救援中心。
(二)部门职责
1、负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻嵩解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。
8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府、产业聚集区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理重大及以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食局和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
16、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
17、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18、完成县委、县政府和市嵩县应急管理局交办的其他任务。
二、嵩县应急管理局预算单位构成
嵩县应急管理局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属二级单位预算。纳入本部门 2021年部门预算编制范围的单位共2个，分别是：
1.嵩县应急管理局本级
2.嵩县应急救援中心
第二部分嵩县应急管理局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县应急管理局2021年收入总计909万元，支出总计909万元，与2020年相比，收、支总计各增加201.67万元，增长22.19%。主要原因：二级机构增加、人员增加、人员增资、社保基数等。
二、收入预算总体情况说明
嵩县应急管理局2021年收入合计909万元，其中：一般公共预算收入909万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县应急管理局2021年支出合计909万元，其中：基本支出676.88万元，占74.46%;项目支出232.12万元，占25.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县应急管理局2021年一般公共预算收支预算909万元。政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加201.67万元，增长22.19%，主要原因：二级机构增加、人员增加、人员增资、社保基数等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县应急管理局2021年一般公共预算支出年初预算为909万元。主要用于以下方面：社会保险和就业支出43.91万元，占4.83%，卫生健康支出20.58万元，占2.26%，应急管理事务行政运行308.25万元，占33.91%，应急管理事务安全监管103.80万元，占11.42%，应急管理事务应急救援136.13万元，占14.98%，应急管理事务应急管理20万元，占2.20%，应急管理事务事业运行175.55万元，占19.31%，应急管理事其他应急管理支出43.32万元，占4.77%，住房保障支出27.45万元，占3.02%，地震监测10万元，占1.10%，地方自然灾害生活补助20万元，占2.20%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县应急管理局2021年一般公共预算基本支出676.88万元，其中：人员经费428.92万元,主要包括：基本工资167.37万元、津贴补贴74.68万元、奖金42.37万元、绩效工资12.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.92万元、医疗保险缴费20.58万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金27.45万元、离休费9.3万元、退休费13.27万元、生活补助6.59万元、其他对个人和家庭的补助支出9.4万元;公用经费247.96万元，主要包括：办公费19.64万元、印刷费4万元、水费0.35万元、差旅费7.5万元、会议费5.50万元、培训费9.75万元、公务接待费10万元、劳务费126.45万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用11.40万元、其他商品和服务支出9.11万元、工会经费5.49万元、物业管理费5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县应急管理局2021年“三公”经费预算为54.5万元。 比 2020年预算数增加3.2万元，增长6.24%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2020年预算数0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费 44.5万元。其中公务车辆购置费16.50万元，公务用车运行维护费28万元，主要用于公务车辆的维修、用油、保险、过路费等,比2020年增加了3.2万元，较上年增长7.75%，主要原因：车辆购置、车辆老化、业务量加大使用率高等。
(三)公务接待费10万元，主要用于省、市对我局的业务检查和工作督导，预算数与2020年预算数0万元相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县应急管理局2021年机关运行经费支出预算157.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费和其他商品服务等支出。比2020年114.58增加了42.74万元，增长37.3%，主要原因：单位职能增加、二级机构增加。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排18万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为909万元，其中人员经费支出428.92万元，公用经费支出247.96万元，支出项目共6个，支出总额232.12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县应急管理局固定资产总额258.18万元，其中，房屋建筑物30.59万元，车辆72.11万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
十一、部门预算整体支出绩效目标表
2021年我部门完成整体支出绩效目标申报表。纳入预算绩效管理的整体支出总额为909万元。
十二、部门预算项目支出绩效目标表
2021年我部门完成项目绩效目标申报表。项目支出总额232.12万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县应急管理局2021年度部门预算表.xls
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