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嵩县人力资源和社会保障局2021年度部门预算

来源:财政局 时间:2021-02-18

  嵩县人力资源和社会保障局

  2021年度部门预算

  二○二一年二月

  目??? 录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分嵩县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分

  嵩县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  嵩县人力资源和社会保障局行政编制19名,事业编制3名。内设13个股室,分别为另设有五个二级机构,分别为嵩县就业服务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心,嵩县社会保险中心。

  二、嵩县人力资源和社会保障局预算单位构成

  第二部分

  嵩县人力资源和社会保障局

  2021年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年收入总计13106.87万元,支出总计13106.87万元,与2020年相比,收、支总计各增加10308.03万元,增长368.30%。主要原因:专项资金年初预算增加。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年收入合计13106.87万元,其中:一般公共预算收入13106.87万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年支出合计13106.87万元,其中:基本支出1136.45万元,占8.67%;项目支出11970.43万元,占91.33%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算13106.87万元。政府性基金收支预算0万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加10308.03万元,增长368.30%,主要原因:专项资金年初预算增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因与上年无差异。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为13106.87万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出63.87万元,占0.49%;教育支出362.47万元,占2.77%;社会保障和就业支出12572.19万元,占95.92%;卫生健康支出51.71万元,占0.39%;住房保障支出56.64万元,占0.43%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1136.45万元,其中:人员经费998.15万元,主要包括:基本工资301.79万元、津贴补贴99.83万元、奖金105.62万元、绩效工资48.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.65万元、医疗保险缴费51.7万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金56.64万元、其他工资福利支出170.88万元、抚恤金5.29万元、生活补助24.16万元、退休费49.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.80万元、伙食补助费1.43万元;公用经费138.29万元,主要包括:办公费30.97万元、电费5.1万元、物业管理费2.08万元、差旅费5.18万元、咨询费0.79万元、公务接待费2.00万元、维修(护)费4.00万元、邮电费2.30万元、取暖费3.30万元、公务用车运行维护费3.00万元、劳务费21.47万元、工会经费10.51万元、福利费12.08万元、其他交通费用32.09万元、其他商品和服务支出3.42万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  嵩县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为5.00万元。 比 2020年预算数减少0.5万元,下降9.09%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因与上年无差异。

  (二)公务用车购置及运行费3.00万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费3.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2020年减少2.5万元,较上年下降45%,主要原因:是进一步明确规范了车辆的使用,降低和减少了车辆使用,减少了该项费用的支出。

  (三)公务接待费2.00万元。比2020年预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因根据上年实际工作开展情况,新增公务接待费用。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  嵩县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算72.17万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加5.17万元,增长7.16%,主要原因:根据实际工作需要,部分运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金272万元。

  2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13106.87万元,其中人员经费支出998.15万元,公用经费支出138.29万元,支出项目共2个,支出总额11970.43万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额11970.43万元。

  (四)国有资产占用情况

  2020年期末,嵩县人力资源和社会保障局固定资产总额820.75万元,其中,房屋建筑物99.68万元,车辆20.24万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2021年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  附件:嵩县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表.xls

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