嵩县人力资源和社会保障局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分嵩县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
嵩县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县人力资源和社会保障局行政编制19名，事业编制3名。内设13个股室，分别为另设有五个二级机构，分别为嵩县就业服务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心，嵩县社会保险中心。
二、嵩县人力资源和社会保障局预算单位构成
第二部分
嵩县人力资源和社会保障局
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年收入总计13106.87万元，支出总计13106.87万元，与2020年相比，收、支总计各增加10308.03万元，增长368.30%。主要原因：专项资金年初预算增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年收入合计13106.87万元，其中：一般公共预算收入13106.87万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年支出合计13106.87万元，其中：基本支出1136.45万元，占8.67%;项目支出11970.43万元，占91.33%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算13106.87万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加10308.03万元，增长368.30%，主要原因：专项资金年初预算增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因与上年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为13106.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出63.87万元，占0.49%;教育支出362.47万元，占2.77%;社会保障和就业支出12572.19万元，占95.92%;卫生健康支出51.71万元，占0.39%;住房保障支出56.64万元，占0.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1136.45万元，其中：人员经费998.15万元，主要包括：基本工资301.79万元、津贴补贴99.83万元、奖金105.62万元、绩效工资48.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.65万元、医疗保险缴费51.7万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金56.64万元、其他工资福利支出170.88万元、抚恤金5.29万元、生活补助24.16万元、退休费49.13万元、其他对个人和家庭的补助支出1.80万元、伙食补助费1.43万元;公用经费138.29万元，主要包括：办公费30.97万元、电费5.1万元、物业管理费2.08万元、差旅费5.18万元、咨询费0.79万元、公务接待费2.00万元、维修(护)费4.00万元、邮电费2.30万元、取暖费3.30万元、公务用车运行维护费3.00万元、劳务费21.47万元、工会经费10.51万元、福利费12.08万元、其他交通费用32.09万元、其他商品和服务支出3.42万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为5.00万元。 比 2020年预算数减少0.5万元，下降9.09%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因与上年无差异。
(二)公务用车购置及运行费3.00万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2020年减少2.5万元，较上年下降45%，主要原因：是进一步明确规范了车辆的使用，降低和减少了车辆使用，减少了该项费用的支出。
(三)公务接待费2.00万元。比2020年预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因根据上年实际工作开展情况，新增公务接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算72.17万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加5.17万元，增长7.16%，主要原因:根据实际工作需要，部分运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金272万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13106.87万元，其中人员经费支出998.15万元，公用经费支出138.29万元，支出项目共2个，支出总额11970.43万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额11970.43万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县人力资源和社会保障局固定资产总额820.75万元，其中，房屋建筑物99.68万元，车辆20.24万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县人力资源和社会保障局2021年度部门预算表.xls
| 92daecb92532d04ebfc137efeafa738f.xls(101.00 KB) |
