嵩县文广新局2017年度部门决算公开
第一部分：嵩县文化广电新闻出版局概况
根据《中共嵩县县委嵩县人民政府关于县政府职能转变和机构改革方案》(嵩发〔2014〕20号)，设置嵩县文化广电新闻出版局，为县政府工作部门。
一、职能转变
(一)取消的职责
1、取消组织社会福利性募捐演出审批职能;
2、取消开办视频点播业务许可(乙种)审查职能;
3、取消开办广播电视付费业务许可审核职能。
(二)承接的职责
1、设立电影放映单位许可审查职责。
二、主要职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、广播影视和新闻出版工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订有关地方性法规、规章草案，制定全县文化、文物、广播影视和新闻出版事业、产业发展战略规划，指导和推动全市文化广电新闻出版系统的体制改革和机制创新。
(二)推进全县公共文化服务体系建设，指导、管理全县公共文化事业建设和发展，指导全县基层文化建设和基层文化服务工作，组织开展非物质文化遗产保护、传承、展示、普及工作，负责古籍保护整理工作。
(三)指导、监管全县文化市场、电影放映市场、出版物市场、新闻出版活动等，组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文化市场综合执法活动。
(四)承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作。
(五)指导、管理全县文化艺术事业建设和发展，指导全县文化艺术创作与生产，组织全县性重大文化艺术活动，扶持推动各门类文化艺术事业创新发展。
(六)指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。
(七)指导、管理全县电影制片、发行和放映工作，组织实施公益电影放映工程。
(八)负责对全县出版、印刷、复制、发行行业和各报刊驻洛阳记者站的监督管理，指导协调全县新闻记者证审核、申领工作，负责著作权管理工作。
(九)管理、指导全县的文物保护、抢救、发掘、开发和利用;组织查处重大违法违规行为，指导、管理、监督文物市场综合执法活动。
(十)指导全县文化产业发展和招商引资,推进文化产业与科技、旅游等融合。
(十一)负责全县文化广电新闻出版对外交流工作。
(十二)负责本系统突发公共事件的应急管理工作。
(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
嵩县文化广电新闻出版局部门预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算，分别是：
1.嵩县文化广电新闻出版局机关
2.嵩县文化市场综合执法大队
3.嵩县图书馆
4.嵩县人民文化馆
5.嵩县文化艺术中心
6.嵩县戏曲学校
7.嵩县文物管理所
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,826.82万元。与2016年相比，收、支总计各增加334.48万元，增长22.41%。主要原因：1、职工养老、医疗、公积金从2017年1月开始财政部分转入单位账户;2、数字影院发展基金;3、上级对演出院团2017年给于补助和奖励。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,491.8万元，其中：财政拨款收入1,419.17万元，占95.13%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入4.63万元，占0.31%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入68万元，占4.56%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,167.49万元，其中：基本支出687.57万元，占58.89%;项目支出479.92万元，占41.11%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,716.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加309.05万元，增长21.96%。主要原因: 1、职工养老、医疗、公积金从2017年1月开始财政部分转入单位账户;2、拨付嵩县伊尹影视传媒演出公司和洛阳锦源文化传媒有限公司发展基金;3、上级对演出院团2017年给于补助和奖励。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出958.31万元，占支出合计的82.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.05万元，增长8.87%。变动的主要原因：2017年1月职工缴纳的养老金、医疗、住房公积金财政部分从单位账户支付，尤其是住房公积金缴纳比例增大。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出958.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出916.73万元，占95.66%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出15.83万元，占1.65%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出25.75万元，占2.69%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.48万元，支出决算为958.31万元，完成年初预算的159.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是：两程故里维修;二是：拨付嵩县伊尹影视传媒演出公司和洛阳锦源文化传媒有限公司发展基金。三是：职工住房公积金支出比例加大2%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出644.27万元。与2016年相比，增加177.15万元，增长37.92%。变动的主要原因：职工增资及住房公积金缴纳比例增大2%。其中：人员经费539.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费104.39万元，主要包括：办公费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为9.42万元，完成预算的97.16%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆维修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算8.19万元，占86.85%，完成预算的97.45%;公务接待费支出决算1.24万元，占13.15%，完成预算的95.34%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出8.19万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.19万元。主要用于燃油、保险、维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加6.62万元，增长424.26%，主要原因是：一是扶贫公共文化项目增多;二是指导全县公共文化体系建设，工作量增大。
3.公务接待费支出1.24万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.24万元，主要用于省市级领导检查督导工作。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.33万元，增长36.86%，主要原因是一是业务工作量增大;二是上级督导文化工作次数增多。
河南省洛阳市嵩县文化局汇总2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员103人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1、本年度把全面工作进行量化管理;
2、定期对工作目标进行考核;
3、把工作目标考核情况与工资、奖金挂钩。
(二)项目绩效自评结果。
1、扶贫项目进展顺利，完成年度目标
2、单位日常工作均按照年初计划较好完成。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算的0%。主要用于拨付嵩县伊尹影视传媒演出公司和洛阳锦源文化传媒有限公司发展基金。。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出33.56万元，较2016年度增加23.38万元，增长229.56%。增加的主要原因是：奖金、增资、公积金增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县文化局汇总共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
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