嵩县纪律检查委员会
2017年度部门决算公开
2018年11月
目 录
第一部分 嵩县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门预算决算单位构成
第二部分 嵩县纪律检查委员会2017年度部门决算情况
第三部分 名词解释
附件：嵩县纪律检查委员会 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、运算表
第一部分;嵩县纪律检查委员会概况
1、基本职能：河南省洛阳市嵩县纪律检查委员会本级是行政一级单位。其主要职责履行党的纪律检查和行政监察两种职能，
2、机构设置内设党风政风监督室, 纪检监察干部监督室、组织部、 宣传部、 第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监察室、 第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、调研法规室、信访室 、办公室、审理室、案管室、 县纪委电教信息网络管理中心.现有在职职工33人，其中行政在职人员30人，事业在职人员3人.退休人员16人.
3、执行情况及完成情况2017年以来，全县各级纪检监察机关认真贯彻落实各级纪委全会工作部署，紧扣主业主责，以围绕中心服务大局开展监督检查、“四查四促”专项行动等工作为重点，积极实践“四种形态”，层层传导压力，强化监督执纪问责，狠抓正风肃纪，重拳惩治腐败，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，党风廉政建设和反腐败工作取得了一定成绩。
第二部分：嵩县纪律检查委员会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为615.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加108.84万元，增长21.48.%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高，收、支总计各增加108.84万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计596.84万元，其中：财政拨款收入596.84万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计579.86万元，其中：基本支出400.02万元，占68.99%;项目支出179.83万元，占31.01%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为615.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加108.84万元，增长21.48%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高，收、支总计各增加108.84万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出579.86万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.76万元，增长18.8%。变动的主要原因是一是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险、住房公积金比例调高。二是人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及福补。
(二)结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出579.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出548.03万元，占94.51%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出13.29万元，占2.29%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出18.53万元，占3.2%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.24万元，支出决算为579.86万元，完成年初预算的163.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险、住房公积金比例调高。二是人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及福补。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为277.36万元，支出决算为349.93万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元，支出决算为179.83万元，完成年初预算的224.78%。决算数大于预算数的主要原因是2017年筹建“两程德廉”廉政警示教育基地、谈话室建设、以及处置两台报废车辆后，为保证机关工作正常运转新购车辆两台。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出400.02万元。与2016年相比，增加78.01万元，增长24.23%。变动的主要原因：缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。其中：人员经费338.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障、单位基本养老保险、福利费;公用经费61.7万元，主要包括：办公费、交通费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、公车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.1万元，支出决算为56.91万元，完成预算的97.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度，由于单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，三公经费支出有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算55.84万元，占98.11%，完成预算的97.96%;公务接待费支出决算1.07万元，占1.89%，完成预算的97.7%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市嵩县纪律检查委员会机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行费支出55.84万元。其中：
公务用车购置支出为31.18万元，购置车辆2台。
公务用车运行支出24.66万元。主要用于公车运行和维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加22.27万元，增长66.32%，主要原因是为保证机关工作正常运转新购车辆两台。
3.公务接待费支出1.07万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.07万元，主要用于接待上级纪委及外地纪委到我县调研、及办案。
公务接待费支出决算比2016年度增加1.7万元，下降61.3%，主要原因是严格控制标准及陪餐人数。
河南省洛阳市嵩县纪律检查委员会2017年度共接待国内来访团组13个、来访人员120人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无。
(二)项目绩效自评结果。
无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出61.7万元，较2016年度增加41.91万元，增长211.85%。增加的主要原因是：一是增加两台公务用车.
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
