嵩县总工会
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县总工会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 嵩县总工会2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县总工会2017年度部门决算表
一：部门收入支出决算总表
二：部门收入决算表
三：部门支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分 嵩县总工会概况
一、主要职责
1、职能简介 嵩县总工会的主要职责是按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，加强工会组织建设，组织职工积极投身经济建设，依法维护职工的合法权益。
2、人员情况 一是县总工会现有在职干部职工21人，其中自收自支行政人员12人，事业人员6人,劳务派遣人员5人。二是财政全供离退休人员13人。
3、机构情况 嵩县总工会设有7个部室：办公室，法律部，保障部，组织部，女工部，生产保护部，职工帮扶中心。
二、部门预算单位构成
嵩县总工会部门预算属一级预算部门，只是县总工会本级。
第二部分 嵩县总工会部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为142.36万元。与2016年相比，收、支总计各减少17.75万元，下降11.09%。主要原因是退休人员工资发放方式改变，原来财政发放的退休工资2017年由社保局发放。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计142.36万元，其中：财政拨款收入15.07万元，占10.59%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入127.29万元，占89.41%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计142.36万元，其中：基本支出142.36万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为15.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少36.36万元，下降70.69%。主要原因是退休人员工资发放方式改变，原来财政发放的退休工资2017年由社保局发放。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出15.07万元，占支出合计的10.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.36万元，下降70.69%。变动的主要原因是退休人员工资发放方式改变，原来财政发放的退休工资2017年由社保局发放。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出15.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出15.07万元，占100%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元，占0%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出0万元，占0%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.52万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的176.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有12名退休人员的健康休养费和保留福补。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出15.07万元。与2016年相比，减少36.36万元，下降70.69%。变动的主要原因：退休人员工资发放方式改变，原来财政发放的退休工资2017年由社保局发放。
。其中：人员经费13.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休人员工资;公用经费1.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、电话费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有财政拨款的三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元。会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有财政拨款的因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有财政拨款的公务用车购置及运行费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有财政拨款的公务用车购置及运行费支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有财政拨款的公务接待支出。
河南省洛阳市嵩县总工会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1.53万元，较2016年度减少6.21万元，下降80.22%。减少的主要原因是：拍卖公务用车一辆。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，2017年财政只拨付了离退休人员工资，没有拨付行政性经费和三公经费，故2017年度没有此项支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政找款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政找款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
