嵩县县委党校2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县县委党校主要职能概况
第二部分 嵩县县委党校 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入批复表
三、支出批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
六、支出经济分类汇总表
七、政府性基金预算支出情况表
第三部分 嵩县县委党校 2017 年度部门决算情况说明
第一部分：部门职能概况
嵩县县委党校系嵩县县委直属的正科级事业单位，编制24名，现有在职职工20人，退休干部21人。下设股室4个。分别为：办公室、培训科、函授科、后勤科。主要职能是：宣传马克思列宁主义、毛泽东思想;宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策;轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
第二部分：嵩县县委党校 2017 年度部门决算表(后附件)
第三部分：2017年度部门决算说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为270.9万元。与2016年相比，收、支总计各减少26.26万元，下降8.84%。主要原因是预算外收入返还减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计254.68万元，其中：财政拨款收入243.9万元，占95.77%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入9.78万元，占3.84%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入1万元，占0.39%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计252.63万元，其中：基本支出252.63万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为260.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7.4万元，下降2.77%。主要原因是上年度经费在本年度元月拨付占用本年度预算导致实际拨付数减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出241.85万元，占支出合计的95.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.45万元，下降3.76%。变动的主要原因是收入减少，额度限制。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出241.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出224.64万元，占92.88%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.2万元，占2.98%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出10.02万元，占4.14%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.19万元，支出决算为241.85万元，完成年初预算的116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策调整，加大人员经费拨付力度。其中：
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出241.85万元。与2016年相比，减少9.45万元，下降3.76%。变动的主要原因：上年度经费在本年度元月拨付占用本年度预算导致实际拨付数减少。其中：人员经费165.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费76.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费用和办公设备购置费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工作实际情况的调整变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1.本年度无因公出国(境)费用预算及支出。
2.本年度无公务用车购置及运行费用预算及支出。其中：
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本年度严格按照年初部门预算开展各项工作，按时按额度进行预算经费拨转及使用，实现预算资金的使用最大化。
(二)项目绩效自评结果。
预算绩效评价良好，并于2018年更好地开展预算管理执行工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无政府性基金支出情况。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出76.1万元，较2016年度增加15.54万元，增长25.67%。增加的主要原因是政策调整，加大人员经费拨付力度。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元，
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明。
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