嵩县2018年度财政决算公开情况说明
嵩县2018年财政收入累计完成109557万元，占年预算109548万元的100%，比去年同期下降5.6%。其中：一般公共预算收入完成83668万元，基金预算收入完成25889万元。财政支出累计执行405558万元，比去年同期增长15.6%。其中：一般公共预算支出完成353669万元，基金预算支出完成51889万元。
一、财政收入
(一)一般公共预算收入完成83668万元，占年预算的100%，比去年同期增长12%。
1.增值税完成14506万元，占年预算的103.3%，比去年同期增长16.6%。
2.营业税完成117万元。
3.企业所得税完成5947万元，占年预算的87.9%，比去年同期下降1.5%。
4.个人所得税完成1128万元, 占年预算的105.7%,比去年同期增长18.4%。
5.资源税完成9995万元，占年预算的110.5%,比去年同期增长23.7%。
6.城市维护建设税完成1313万元，占年预算的113.2%,比去年同期增长26.9%。
7.房产税完成667万元，占年预算的95.4%，比去年同期增长6.9%。
8.印花税完成459万元，占年预算的81%,比去年同期下降9.5%。
9.城镇土地使用税完成1317万元，占年预算的116.5%,比去年同期增长30.5%。
10.土地增值税完成885万元，占年预算的154.7%,比去年同期增长73.2%。
11.车船使用税完成222万元，占年预算的154.2%,比去年同期增长73.4%。
12.耕地占用税完成18827万元，占年预算的106.6%，比去年同期增长19.3%。
13.契税完成1020万元，占年预算的150%，比去年同期增长68%。
14.烟叶税完成975万元，占年预算的201%,比去年同期增长125.2%。
15.专项收入完成1777万元，占年预算的103.6%,比去年同期增长6%。
16.行政性收费收入完成13164万元，占年预算的79.7%，比去年同期下降14%。
17.罚没收入完成4705万元，占年预算的101.9，比去年同期下降0.9%。
18.国有资本经营收入完成1920万元。
19.国有资源有偿使用收入完成2699万元，占年预算的75.9%,比去年同期下降14.3%。
20.捐赠收入完成153万元，占年预算的45.8%,比去年同期下降53.5%
21.政府住房基金收入完成288万元，占年预算的107.1%,比去年同期增长119.8%。
22.其他收入完成275万元，占年预算的126.1%,比去年同期增长36.8%。
(二)基金预算收入完成25889万元，占年调整预算的100%，比去年同期下降37.3%。
1.国有土地使用权出让收入完成21407万元，占年调整预算的99.8%，比去年同期下降47.5%。
2.城市基础设施配套收入完成3501万元，占年调整预算的100%。
3.污水处理费完成396万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长32%。
4、国有土地收益基金收入完成469万元，占年调整预算的105.6%，比去年同期增长433.3%。
5.农业土地开发资金收入完成116万元，占年调整预算的120.8%，比去年同期增长48.7%。
二、财政支出
(一)一般公共预算支出完成353669万元，占年调整预算355824万元的99.4，比去年同期增长10.5%。
1.一般公共服务支出20597万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长2.2%。
2.公共安全支出10275万元，占年调整预算的99.9%，比去年同期下降13.9%。
3.教育支出77339万元，占年调整预算的99.8%，比去年同期增长9.4%。
4.科学技术支出3227万元，占年调整预算的99.2%，比去年同期增长12%。
5.文化体育与传媒支出2522万元,占年调整预算的98.3%,比去年同期下降19.6%。
6.社会保障和就业支出37629万元，占年调整预算的99.9%，比去年同期增长70.8%。
7.医疗卫生支出44308万元,占年调整预算的99.9%，比去年同期下降5.3%。
8.节能环保支出10716万元，占年调整预算的91.6%，比去年同期增长68.4%。
9.城乡社区事务支出19976万元,占年调整预算的100%,比去年同期增长28.8%。
10.农林水事务支出97827万元，占年调整预算的99.3%，比去年同期增长0.7%。
11.交通运输支出11657万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长89.7%。
12.资源勘探电力信息等事务支出1637万元，占年调整预算的99.9%，比去年同期下降0.7%。
13.商业服务业等事务支出535万元，占年调整预算的100%，比去年同期下降73.9%。
14.国土资源气象等事务支出5274万元，占年调整预算的100%，比去年同期增长31.5%。
15.住房保障支出5251万元，占年调整预算的100%，比去年同期下降4.8%。
16.粮油物资储备事务支出1113万元，占年调整预算的86.3%，比去年同期增长29.6%。
17.其他支出503万元，占年调整预算的99.2%，比去年同期下降32.2%。
(二)基金预算支出完成51889万元，占年调整预算的168.1%，比去年同期增长69%。。
三、转移支付情况
一般性转移支付资金161715万元，其中：均衡性转移支付资金60743万元，成品油价格和税费改革转移支付补助资金180万元，基层公检法司转移支付资金972万元，城乡义务教育等转移支付资金17650万元，基本养老保险和低保等转移支付资金9717万元，城乡居民医疗等转移支付资金24760万元，农村综合改革转移支付资金3221万元，产粮(油)大县奖励资金资金2084万元，重点生态功能区转移支付资金5800万元，贫困地区转移支付资金14273万元，结算补助资金9606万元，固定数额补助资金12566万元。一般性转移支付资金全部用于人员经费、民生支出和必要的县级配套支出。
专项转移支付资金104303万元，其中：一般公共服务转移支付资金79万元，公共安全转移支付资金75万元，教育转移支付资金12889万元，科学技术转移支付资金275万元，文化体育与传媒转移支付资金422万元，社会保障和就业转移支付资金11916万元，医疗卫生与计划生育转移支付资金7092万元，节能环保转移支付资金3323万元，城乡社区转移支付资金258万元，农林水转移支付资金48137万元，交通运输转移支付资金16978万元，资源勘探信息等转移支付资金435万元，商业服务业等转移支付资金197万元，国土海洋气象等转移支付资金514万元，住房保障转移支付资金1709万元，其他收入转移支付资金4万元，年终除2188万元专项转移支付资金回来较晚结转下年外，其余所有专项转移支付资金已全部按项目拨付单位。
四、三公经费支出情况
2018年三公经费累计支出1,830.95万元，占年初预算2,185.96万元的83.76%，比2017年累计支出2,014.48万元减少支出183.53万元。
2018年三公经费累计支出1,830.95万元,其中：1、因公出国(境)费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出15.7万元，比2017年的200.32万元减少-184.62万元，主要是嵩县工商业联合会公务用车购置费15.7万元。公务用车运行维护费1,188.981万元比上年的1,245.61万元减少56.64万元，;公务用车运行维护费比上年支出减少的原因是嵩县严格出车派车制度，加油维修执行提前申报制度，严格公务卡消费支出，公务用车运行维护费支出减少明显。3、公务接待费2018年支出626.27万元，比上年支出568.55万元增加57.72万元，原因是由于我县年终资金紧张，支付有2017年的公务接待费。
五、政府采购情况
2018共批复采购计划1247次，批复采购预算总资金为15.8亿元。纳入集中采购和分散采购的项目有效的降低了财政支出，最大限度地发挥了财政性资金的使用效益， 维护国家和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法利益。
六、债务情况
省财政厅核定我县2018年债务限额206545万元，其中：一般债务限额148524万元、专项债务限额58021万元。2018年底嵩县政府性债务余额168142万元，其中：政府负有偿还责任的债务163317万元(一般债务109473万元，专项债务53844万元)、政府负有担保责任的债务3459万元、政府负有救助责任的债务1366万元。全县政府债务限额及余额控制在标准之内。
2018年度，省政府转贷嵩县地方政府债券资金41807万元，其中新增债券资金30316万元，再融资债券资金11491万元。2018年债券还本付息额为15909万元，其中：本金11491万元，利息4418万元。
2018年新增债券支出30316万元，其中：一般债券9195万元主要用于教育1041万元、公路建设6110万元、生态保护911万元、城市公共设施1033万元，农田水利100万元;专项债券21121万元主要用于医疗卫生1500万元、教育3008万元、生态环境保护10363万元、城市建设4000万元、农田水利2250万元。
绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价工作开展情况
2018年度我们对于预算部门的项目支出，编制了绩效预算，设置了绩效目标，涉及单位45个，项目59个，资金4.6亿元。实现了预算绩效项目的绩效目标预算编制与部门预算“两上两下”编审同步。
重大政策和重点项目绩效执行情况
2018年以来，我们对于部分财政支出项目开展了预算单位自我评价、主管部门和财政业务对口科室抽查评价以及预算绩效办公室选取重点领域、重点项目20个进行预算绩效重点评价，涉及资金3.9亿元。
八、人员基本情况
2018年底各行政事业单位总人数为15318人。财政供养人员15064人(财政拨款开支人员2796人，财政补助开支人员12268人),其中：乡镇财政供养人员1136人。
九、年终结余
2018年公共财政预算收入83668万元，上级补助收入272170万元，债券转贷收入19421万元，上年结余1284万元，调入预算稳定调节基金1237万元，调入资金9928万元，收入合计387708万元。年终决算公共财政预算支出353669万元，上解支出11321万元，债券还本支出10226万元，补充预算稳定调节基金10337万元。结转下年支出2155万元。
基金预算收入完成25889万元，上级补助收入13993万元，调入资金19万元，专项债券转贷收入22386万元，上年结余2375万元，收入合计64662万元。基金预算支出51889万元，上解上级支出23万元，调出资金7919万元，专项债务还本支出1265万元，支出合计61096万元。结转下年支出3566万元。
