中国共产党嵩县委员会统战部
2019年度部门预算
二○一九年三月
目? ?录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会统战部2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产党嵩县委员会统战部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会统战部部门概况
一、主要职能
内设办公室、综合业务股2个科室。2019年统战部共7名编制，其中行政编制6名，行政工勤编制1名。
中共嵩县县委统战部是嵩县县委主管统一战线、民族宗教、对台侨务和工商联工作的职能部门。
其主要职责是：全面贯彻落实党的统战方针政策，严格执行有关法律法规;认真协调统一战线各方面成员的关系，及时排查和化解各种矛盾和纠纷;培养党外代表人物，协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。
二、中国共产党嵩县委员会统战部部门预算单位构成
2019年度，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，是中国共产党嵩县委员会统战部本级。
第二部分 中国共产党嵩县委员会统战部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年收入总计131.44万元，支出总计131.44万元，与2018年相比，收、支总计各减少15.23万元，下降10.38%。主要原因：本单位新增两名退休人员，工资经费有所减少。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年收入合计131.44万元，其中：一般公共预算收入131.44万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年支出合计131.44万元，其中：基本支出119.44万元，占90.87%;项目支出12万元，占9.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年一般公共预算收支预算131.44万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少15.23万元，下降10.38%，主要原因：本单位新增两名退休人员，工资经费有所减少;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年一般公共预算支出年初预算为131.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出119.83万元，占91.17%;社会保障和就业支出11.60万元，占8.83%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年一般公共预算基本支出131.44万元，其中：人员经费110.83万元，基本工资40.94万元、津贴补贴17.08万元、奖金9.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.60万元、医疗保险缴费4.06万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.29万元、其他工资福利支出14.05万元、退休费5.58万元;公用经费16.61万元，办公费0.1万元、印刷费0.4万元、邮电费2万元、差旅费5.1万元、公务接待费0.54万元、工会经费1.16万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用7.57万元、其他商品和服务支出0.59万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年政府性基金预算支出0万元。
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年国有资金经营预算支出0万元。
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会统战部2019年“三公”经费预算为2.75万元。比2018年预算数减少4.45万元，下降61.81%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要原因：预算数与上年度预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：预算数与上年度预算数无差异;公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公车运行,比2018年减少1.7万元，较上年下降40.48%，主要原因：公车运行经费减少。
(三)公务接待费0.25万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少1.25万元，下降83.33%，主要原因：压缩费用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会统战部2019年机关运行经费支出预算16.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加16.61万元，主要原因：保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为131.44万元，其中人员经费支出102.83万元，公用经费支出16.61万元。支出项目共1个，支出总额12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末，中国共产党嵩县委员会统战部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位2019年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
