嵩县县委党校
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县县委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 嵩县县委党校概况
一、主要职能
宣传马克思列宁主义、毛泽东思想;宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策;轮训各级党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
二、机构设置
嵩县县委党校系嵩县县委直属的正科级事业单位，本级预算中编制24名，现有在职职工18人，退休干部20人。下设股室4个。分别为：办公室、培训科、函授科、后勤科。
嵩县县委党校部门决算公开为县委党校本级部门决算。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为301.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.93万元，增长11.42%。主要原因是上年度结转结余资金增加及本年度12月份拨款未来得及支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计283.56，其中：财政拨款收入278.56万元，占98.24%;其他收入5万元，占1.76%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计275.5万元，其中基本支出275.5万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为296.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.7万元，增长14.11%。主要原因是上年度结转结余资金增加及政策调整人员经费拨付力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出275.5万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.65万元，上涨13.91%。变动的主要原因是上年度结转结余资金增加及政策调整人员经费增加。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出275.5万元，主要用于以下方面：教育(类)支出231.6万元，占84.07%;社会保障和就业(类)支出23.21万元，占8.42%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.38万元，占3.04%;住房保障(类)支出12.31万元，占4.47%;。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.96万元，支出决算为275.50万元，完成年初预算的118.77%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为188万元，支出决算为227.07万元，完成年初预算的120.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.67万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的125.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相关开支增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.34万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，相关开支变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出275.5万元。与上年度相比，增加33.65万元，增长13.91%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费228.82万元主要包括：基本工资87.82万元、津贴补贴10.63万元、奖金30.42万元、绩效工资21.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金12.31万元、其他工资福利支出3.72万元、退休费10.9万元、抚恤金16.52万元、生活补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元;公用经费46.68万元主要包括：办公费3.71万元、印刷费5.35万元、水费1.3万元、电费2.52万元、邮电费1.54万元、差旅费5.78万元、维修(护)费8.02万元、租赁费0.17万元、培训费8.2万元、劳务费0.71万元、工会经费1.77万元、福利费3.15万元、其他交通费用1.14万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置0.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。
(二)项目绩效自评结果。
我单位按照财政部门要求进行绩效自评，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，加强财务管理，强化预算编制和执行，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标，自觉接受财政和社会监督，保证会计资料的真实性和完整性，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。公车改革后单位公车收回，无公务用车，不产生机关运行费用。
2018年度机关运行经费支出0万元，较上年度减少0万元。主要原因公车改革后单位公车收回，无公务用车，不产生机关运行费用。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
