中国共产主义青年团嵩县委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、主要职责
共青团嵩县委员会是县领导全县共青团工作的群团组织。
l、领导全县的共青团工作;
2、做好全县的“希望工程”实施工作;
3、对青少年读物发行等事物进行规划和管理;
4、参与有关青年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;
5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年要作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动;
6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;
7、在全县经济建设中组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用;
8、会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年的对外宣传工作;
9、参加制定县内有关青年统战工作的政策，做好对青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结;
10、领导全县少先队工作，协调组织全县的少先队活动;
11、承担县委、县政府、团市委交办的各项任务。
二、机构设置
根据上述工作职责，团县委机关内设1个综合办公室，下设三个办公室，包括：财务科，档案科，事务科。
从决算单位构成看，中国共产主义青年团嵩县委员会决算是本级决算。2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是中国共产主义青年团嵩县委员会。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为67.46万元。与上年度相比，支总计各增加12.94万元，增长23.73%。主要原因是增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计66.97万元，其中：财政拨款收入66.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计275.5万元，其中基本支出275.5万元，占比100%。
2018年度支出合计67.30万元，其中:基本支出20.04万元，占29.78%;项目支出47.25万元，占70.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为67.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.94万元，增长23.73%。主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出67.30万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.27万元，增长24.56%。变动的主要原因是工资调整，基本支出增加:项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。
(二)结构情况
2018年度，一般公共预算财政拨款支出67.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出63.26万元，占94%;教育(类)支出0.34万元，占0.51%;社会保障和就业(类)支出1.94万元，占2.88%;医疗卫生和计划生育(类)支出0.7万元，占1.04%;住房保障(类)支出1.05万元，占1.56%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财务拨款支出年初预算为31.58万元，支出决算为67.30万元，完成年初预算的213.11%。其中：
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为13.44万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增资。
2.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为38.40万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资增加。
8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，开支减少。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20.04万元。与上年度相比，增加1.13万元，增长5.98%。主要原因：人员变动、工资调整等因素。其中：人员经费16.69万元，主要包括：基本工资9.57万元、津贴补贴2.41万元、奖金1万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.94万元、职工基本医疗保险缴费0.7万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金1.05万元;公用经费3.35万元，主要包括：办公费2.39万元、工会经费0.31万元、福利费0.31万元、其他交通费用0.34万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2018年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，对县级巡视专项资金进行了预算资金绩效评价。
(二)项目绩效自评结果
通过全面开展项目绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。 (三)重点绩效评价结果
2018年度我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为17.18万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的19.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2018年度机关运行经费支出3.35万元，较上年度增加3.07万元，增长1096.43%。主要原因各项开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
