嵩县人民政府办公室
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分??嵩县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：嵩县人民政府办公室2019年度部门决算表
第一部分 嵩县人民政府办公室概况
嵩县人民政府办公室隶属行政机关，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工(在编)65人，劳务派遣4人，政府购买2人，人事代理1人，其他人员20人，退休人员18人,遗属定补12人。下属二级机构3个，分设科室11个分别是：秘书科、综合科、信息科、督办科、政策研究室、财务人事科、行政科、政务服务和大数据管理科、信用体系建设科、职能协调转变科、党建办。政府办是全县工作运转的枢纽，承办县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，是县政府综合管理全县经济和社会发展事业的职能部门。
一、部门职责
(一)协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡(镇)文秘工作。
(二)督促检查县政府各部门、各乡(镇)对上级政府和县政府文件、会议决定事项以及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告。负责县政府各部门、各乡(镇)责任目标的制定、管理和督查。
(三)承办县人大代表建议和县政协提案工作。
(四)负责县应急值守、信息汇总、应急事件办理工作，联系协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估、信息报送和发布等。
(五)通过电话、网络等多种渠道接受群众民生诉求，并把群众诉求及时交办给应急联动终端，全面负责对群众反映民生事项的协调、督办、暗访、考核等各项工作。
(六)负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议和法制工作。
(七)负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
(八)指导嵩县地方志的编纂工作。
(九)负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
(十)围绕县政府中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
(十一)负责县政府机关行政事务、财务、公务接待、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好后勤保障与服务工作。
(十二)负责县政府办公室机关人事、党务、纪检和老干部工作。
(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县人民政府办公室内设机构4个，包括：嵩县人民政府办公室、嵩县志编纂委员会、嵩县政府后勤服务中心、嵩县接待办。
从决算单位构成看，嵩县人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1.嵩县人民政府办公室本级
2.嵩县志编纂委员会
3.嵩县政府后勤服务中心
4.嵩县接待办
第二部分 2019年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1658.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.08万元，下降0.78%。主要原因：一是人员调出工资及三险一金减少;二是厉行节约，压缩各项支出费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1562.33万元，其中：财政拨款收入1562.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1523.32万元，其中：基本支出803.15万元，占52.72%;项目支出720.17万元，占47.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1658.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.08万元，下降0.78%。主要原因：一是人员调出，工资及三险一金减少;二是厉行节约，各项费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1523.32万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.69万元，下降7.28%。主要原因：一是人员调出，工资及三险一金减少;二是厉行节约，各项费用减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1523.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1396.23万元，占91.66%;社会保障和就业(类)支出61.22万元，占4.02%;医疗卫生健康(类)支出26.85万元，占1.76%;住房保障(类)支出39.01万元，占2.56%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.39万元，支出决算为1523.32万元，完成年初预算的161.99%。其中：
1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为443.49万元，支出决算为436.45万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，工资减少。
2.一般公共服务(类)政府办公室及相关事物(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为160万元，支出决算为720.17万元，完成年初预算的450.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求，有些必须支出的费用年初无法做入预算，如：文明单位创建费用、印刷费、水费、取暖费、水电维修费、房屋租赁费、会议费、办公设备购置等费用，而是根据工作需要年度内追加费用。
3.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)机关服务(项)。年初预算为6万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的1126.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度后勤人员工资及有关费用年末未清算，到本年度清算。
4.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)事业运行(项)。年初预算为192.62万元，支出决算为172.03万元，完成年初预算的89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出费用减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73.45万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员调出，费用减少;二是缴费标准降低。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.89万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，费用减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.94万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出803.14万元。与上年度相比，减少72.11万元，下降8.24%，主要原因是人员调出，费用减少。其中：人员经费701.56万元，主要包括：基本工资241.91万元、津贴补贴154.02万元、奖金(第13月、14月工资)52.22万元、绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.22万元、职工基本医疗保险缴费26.85万元、其他社会保障缴费52.80万元(后勤中心人员三险一金等缴费)、住房公积金39.01万元、其他工资福利支出(后勤中心等人员工资)53.62万元、退休费6.63万元(健康休养费)、遗属定补人员生活补助8.22万元。公用经费101.58万元，主要包括：办公费16.33万元、邮电费5.40万元、差旅费20.00万元、维修费1.65万元、培训费0.57万元、劳务费6.00万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费33.76万元、其他商品和服务支出2.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为371万元，支出决算为197.65万元，完成预算的53.27%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置费及运行费支出决算106.44万元，完成预算的66.11%，占53.85%;公务接待费支出决算91.21万元，完成预算的43.43%，占46.15%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为161万元，支出决算为106.44万元，完成年初预算的66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费。其中：
公务用车购置支出26.23万元。购置车辆1辆，其中调研车1辆(后勤服务中心购置)。
公务用车运行支出80.22万元。主要用于公务平台车燃油、维修养护、保险、过路费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务调研车保有量1辆(后勤服务中心购置)，另外车改时从平台调入我单位 8辆，由我单位统一管理。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加13.84万元，增长14.95%,主要原因是:根据工作需要后勤服务中心购置公务调研车一辆。
3.公务接待费年初预算为210万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的43.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出91.21万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019年共接待国内来访团组321个、来宾4586人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少16.99万元，下降15.70%,主要原因是厉行节约、从严控制接待费用。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我们按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展自评的要求，对各委室进行了预算绩效评价，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。我单位以绩效目标实现为导向，严格按照上级的要求，在规定的时间内报送绩效目标，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取的新成效。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。
按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效，各项目(非基建)预算绩效评价总体情况良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为122.97万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算80.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员减少费用减少，二是厉行节约，从严控制各项支出费用 。
2019年度机关运行经费支出98.85万元，较上年度减少72.25万元，下降42.23%。减少的主要原因是：一是人员减少费用减少，二是厉行节约，从严控制各项支出费用。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门资产账共有车辆9辆，其中：公务调研车1辆、车改时从平台调入我单位 8辆，由我单位统一管理;单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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