嵩县自然资源局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? ?录
第一部分? 嵩县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件： 2019 年度部门决算表
第一部分? 嵩县自然资源局概况
一、部门职责
(一)负责全县土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源管理、城乡规划及测绘工作，贯彻执行土地、矿产、森林、湿地、水、城乡规划管理、测绘管理法律法规，依据国家政策法规制定全县土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源管理和城乡规划、测绘管理、地质环境保护的政策措施;制定全县地矿行业改革与发展战略、政策及相关制度并组织实施。
(二)负责组织编制和实施全县土地利用年度计划、矿产资源总体规划;组织编制全县地质科技规划;参与制定本级森林、湿地、水资源开发利用规划;负责审核本级矿产资源勘查、开发、保护规划区;会同县政府有关部门编制本辖区地质旅游资源开发和保护规划。
(三)负责查处全县土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源，城乡规划及测绘违法案件;依法保护土地、森林、湿地、水等自然资源的所有者、使用者和矿业权人的合法权益。
(四)负责贯彻落实国家耕地保护和开发政策;实施土地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护;组织管理、监督全县土地开发、复垦、整理工作。
(五)负责全县土地征用、征收、转用管理;负责建设项目用地的审查、报批工作;负责因建设用地造成的无地、少地农民的安置。
(六)负责组织全县土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源现状调查、变更调查、更新调查和动态监测工作;负责城乡地籍调查，土地、森林、湿地、水资源权属确认管理;调处土地权属纠纷;负责土地登记、土地他项权利登记管理。
(七)负责全县土地节约集约利用;组织实施土地开发利用标准;贯彻实施供地政策;拟订并组织实施年度国有建设用地供应计划;负责全县土地有偿使用、土地出让、土地价格及土地市场管理;负责城镇国有土地基准地价和集体土地基本价格的制定、更新和实施;负责土地出让、租赁、有偿使用方案的拟定报批，并组织实施;负责管理、指导、监督全县土地(地产)交易市场、查处地产交易违法案件。
(八)负责全县国有土地使用权划拨管理工作;负责国有土地划拨、租赁方案的拟定、报批工作;负责国有划拨土地的抵押管理工作;负责国有土地收购、储备、开发、利用管理工作;负责集体建设用地的流转审查、报批工作。
(九)负责全县测绘勘测行业管理和测量标志的保护工作;负责全县测绘勘测行业的资质结果的确认申报;负责国土资源地理信息系统的建设和管理。
(十)负责全县矿产资源勘查、开发、保护和监督管理工作;协调处理各种矿业纠纷，依法负责地矿行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。
(十一)负责全县矿业权管理。
(十二)负责监督在本县开展地质勘查的项目实施情况;负责组织职权范围内的矿产资源储量报告的审查和认定工作;协调辖区内地质勘查工作，处理各种地质勘查纠纷。
(十三)负责管理全县地矿业的科技、教育工作。
(十四)负责全县自然资源和规划局信息系统建设和管理，按有关规定发布土地利用、耕地保护、土地审批、出让、划拨、登记、地价、土地市场、测绘成果等信息，为社会经济发展提供基础数据和信息服务。
(十五)负责申请各类自然资源、测绘管理专项资金，依法征收各类自然资源和规划行政事业性收费。
(十六)负责全县自然资源统一确权登记工作。
(十七)负责建立全县空间规划体系并监督实施。
二、机构设置
嵩县自然资源局内设机构9个，包括办公室、组织人事股、法规信访股、规划股、耕地保护临督股、权籍股、土地利用股(行政审批股 )、资源环境股、矿产开发股。
从决算单位构成看，嵩县自然资源局部门决算为本级决算。
2019年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县自然资源局。
第二部分 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为17969.40万元。与上年相比，本年收入总额减少16050.37万元，下降47.2%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，支出总额相应减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计13761.87万元，其中：财政拨款收入13761.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计15479.34万元，其中：基本支出5400.55万元，占34.9%;项目支出10078.79万元，占65.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计均为17969.40万元。与上年相比，收、支总计各减少16050.37万元，下降47.2%，下降的原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出7577.39万元，占本年支出合计的48.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2234.47万元，下降22.7%。变动的主要原因是基本支出有所增加，项目支出下降。
(二)结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7577.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)59.95万元，占0.79%;卫生健康支出(类)27.13万元，占0.36%;城乡社区支出(类)478.26万元，占6.31%;农林水支出(类)29.85万元，占0.39%;自然资源海洋气象等支出(类)6902.85万元，占91.10%;住房保障支出(类)41.82万元，占0.55%;灾害防治及应急管理支出(类)8.30万元，占0.11%;其他支出(类)29.22万元，占0.39%。
(三)具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4727.83万元，支出决算为7577.39万元，完成年初预算的160.27%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算67.52万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的88.79%，预算数与决算数存在差异的主要原因是单位年度内有人员退休。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算6.91万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的102.89%，预算数与决算数存在差异的主要原因是单位年度内有人员增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算20万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100.15%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员调资。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元，决算为178.26万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了城乡社区事务支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算0万元，支出决算为300万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了城乡社区规划与管理支出。
6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算0万元，决算数为29.85万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了农村综合改革支出。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算124.78万元，支出决算为155.17万元。完成年初预算的124.35%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员增加及增资。
8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算3650万元，支出决算为2513.69万元，完成年初预算的68.8%，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据工作需要减少了资源规划与管理的支出。
9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算494万元，支出决算为1755.48万元。完成年初预算的355.36%，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据工作需要加大了土地资源利用与保护方面的支出。
10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。年初预算0万元，支出决算2090.10万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了国土整治支出。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算322.62万元，支出决算339.81万元. 完成年初预算的105.33%，预算数与决算数存在差异的主要原因是人员增资。
12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算0万元，支出决算48.59万元.预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了自然资源业务支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算41.99万元，支出决算41.82万元.完成年初预算的99.59%，基本完成年初预算。
14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算0万元，支出决算数8.30万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是根据有关要求，年度内追加了自然灾害防治支出。
15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元，支出决算数29.22万元。预算数与决算数存在差异的主要原因是本年增加了不可预见的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出5400.55万元。与上年相比增加1725.75万元，增长46.96%。变动的主要原因：一是人员经费增加1996.98万元;二是公用经费减少271.23万元。其中：人员经费3823.37万元，主要包括：基本工资2179.51万元、津贴补贴497.26万元、奖金428.05万元、伙食补助费0.84万元、绩效工资40.93万元、养老保险59.95万元、医疗保险27.13万元、其他社保缴费154.70万元、住房公积金41.82万元、生活补助343.83万元、救济费49.35万元;公用经费1577.18万元，主要包括：办公费81.63万元、印刷费25.97万元、咨询费62.57万元、水费42.63万元、电费262万元、邮电费27.68万元、物业管理费25.41万元、差旅费97.63万元、维修费257.07万元、租赁费9.95万元、会议费1.05万元、培训费8.95万元、公务接待费31.72万元、劳务费300万元、委托业务费178.26万元、工会经费11.36万元、福利费8.6万元、公务用车运行维护费70.58万元、其他交通费56.19万元、其他商品服务支出16.24万元、办公设备购置费1.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为260万元，支出决算为102.30万元，完成年初预算的39.34%。2019年度“三公”经费支决算数与预算数存在差异的主要原因是一、当年没有发生公务用车购置支出和因公出国费用支出;二、公务用车维护费用和公务接待费用都没有超出当年预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算70.58万元，完成年初预算的41.52%，占68.9%;公务接待费支出决算31.71万元，完成年初预算的45.3%，占31.1%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无因公出国业务。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年增加0万元，增长0%，支出决算与上年度决算无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为170万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的41.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有购置公务用车。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出70.58万元。主要用于车辆燃油费、保险费及维修费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加4.18万元，增长6.29%，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加。
3.公务接待费支出年初预算为70万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的45.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位极力控制“三公”经费，减少不必要的开支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出31.72万元，主要用于接持上级检查指导工作及项目验收接待等。2019年共接待国内来访团组80个，来宾2200人次。
公务接待支出决算比上年度减少24.19万元，下降43.27%，主要原因是单位极力控制“三公”经费，减少不必要的开支。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2019年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。我部门2019年支出项目共5个，支出金额10078.79万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额874.85万元。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，决算为7901.95万元，决算书与预算书的差异主要是政府性基金预算由财政部门统一编制，我单位不再单独编制。主要用于城乡社区支出，全部为项目支出 ，根据项目进度安排支出，其中土地出让业务支出年末有结转和结余资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1552.07万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的4.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少开支。
2019年机关运行经费支出68.93万元，较上年度减少65.72万元，下降48.81%，主要原因是相关开支减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额1148.78万元，其中：政府采购工程支出1140.35万元，占政府采购支出总额的99.27%，服务类采购支出8.43万元，占政府采购支出总额0.73%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
