中国共产主义青年团嵩县委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目? ?录
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、部门职责
中国共产主义青年团嵩县委员会是县领导全县共青团工作的群团组织。
(一)领导全县的共青团工作;
(二)做好全县的“希望工程”实施工作;
(三)对青少年读物发行等事物进行规划和管理;
(四)参与有关青年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;
(五)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年要作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动;
(六)协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;
(七)在全县经济建设中组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用;
(八)会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年的对外宣传工作;
(九)参加制定县内有关青年统战工作的政策，做好对青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结;
(十)领导全县少先队工作，协调组织全县的少先队活动;
(十一)承担县委、县政府、团市委交办的各项任务。
二、机构设置
中国共产主义青年团嵩县委员会内设机构1个，包括：综合办公室。
从决算单位构成看，中国共产主义青年团嵩县委员会决算为本级决算。
纳入本部门2019年度决算编制范围的单位共一个，是中国共产主义青年团嵩县委员会。
第二部分 2019年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为64.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少3万元，下降4.88%。主要原因是专项经费支出减少等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计64.31万元，其中：财政拨款收入64.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计57.99万元，其中：基本支出28.46万元，占49.08%;项目支出29.53万元，占50.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为64.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，下降4.88%。主要原因是专项经费支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出57.99万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.3万元，下降13.82%。主要原因是专项经费支出减少等。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出57.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出54.29万元，占93.62%;社会保障和就业(类)支出1.88万元，占3.24%;卫生和健康(类)支出0.76万元，占1.31%;住房保障(类)支出1.06万元，占1.83%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.28万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的212.57%。其中：
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为23.58万元，支出决算为 24.76万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一工资调整、人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等),专项经费支出增加。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 295.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.96万元，支出决算为 1.88万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出减少。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.69万元，支出决算为0.76 万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1.06万元，支出决算为1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28.46万元。与上年度相比，减少12.32万元，下降30.21%。主要原因：公用经费减少开支。其中：人员经费17.62万元，主要包括：基本工资7.26万元、津贴补贴3.35万元、奖金1.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费0.76万元、其他社会保障缴费0.01万元、其他工资福利支出1.56万元、住房公积金1.06万元;公用经费10.84万元，主要包括：办公费3.35万元、印刷费2.88万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.20万元、公务接待费1.27万元、工会经费0.20万元、福利费0.16万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出2.14万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成调整预算的100%。预算数为调整预算数，主要原因是决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，另外是市里调研等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%;公务接待费支出决算1.27万元，完成年初调整预算的100%，占100%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是支出决算数与上年度无差异。
3.公务接待费年初调整预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初调整预算的100%。决算数与年初调整预算数无差异。
其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于接待上级来人检查、督导、调研等。2019年共接待国内来访团组7个左右、来宾85人次左右(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.23万元，下降15.33%,主要原因是压缩接待费用。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费支出增加。
2019年度机关运行经费支出10.84万元，较上年度增加7.49万元，增长223.58%。主要原因是相关开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
