中国人民政治协商会议嵩县委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件：中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 中国人民政治协商会议嵩县委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中国人民政治协商会议嵩县委员会为一级预算单位，在职17人，离退休19人，行政人员17人，内设1个综合性办公室和6个专门委员会。分别是：政协办公室、提案委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体和资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文化文史和民族宗教委员会、委员联络委员会。
(二)部门职责
政协嵩县委员会组织本会全体委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。嵩县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会会议，主席会议形成的决议、决定;负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作;了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅;负责组织委员学习党的有关文件精神和政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作;负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况;负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督;负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流;负责与县委、县政府对口部门的联系工作;组织实施上级组织交办的各项工作。
二、嵩县政协预算单位构成
嵩县政协机关为一级预算单位，嵩县政协部门预算包含政协单位本级。
第二部分? 中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年收入258.23万元，支出总计258.23万元，与2019年相比，收、支总计增加12.86万元，增长5.24%。主要原因：人员增加导致。
二、收入预算总体情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年收入合计258.23万元，其中：一般公共预算收入258.23万元。
三、支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年支出合计258.23万元，其中：基本支出205.23万元，占79.48%;项目支出53万元，占20.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年一般公共预算收支预算258.23万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加12.86万元，增长5.24%，主要原因：人员增加导致;政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年一般公共预算支出年初预算为258.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出222.57万元，占86.19 %;社会保障和就业支出17.27万元，占6.69%;卫生健康支出7.55万元，占2.92%;住房保障支出10.84万元，占4.20%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年一般公共预算基本支出205.23万元，其中：人员经费164.31万元，主要包括：基本工资72.58万元、津贴补贴27.44万元、奖金16.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元、医疗保险缴费7.55万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金10.84万元、退休费8.41万元、生活补助3.35万元;公用经费40.92万元，主要包括：办公费4.21万元、印刷费1.5万元、邮电费5.68万元、差旅费4.0万元、公务接待费1.5万元、劳务费5.75万元、福利费2.92万元、工会经费2.57万元、其他交通费用12.77万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年“三公”经费预算为15.85万元。 预算数与2019年无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费11.05万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2019年0万元无差异;公务用车运行维护费11.05万元，主要用于车辆维修、保险购买、燃油费等支出,预算数与2019年11.05万元无差异。
(三)公务接待费4.80万元，主要用于委员视察期间支出，预算数与2019年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议嵩县委员会2020年机关运行经费支出预算40.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加11.64万元，增39.75%，主要原因：人员增加导致。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金245.37万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为258.23万元，其中人员经费支出164.31万元，公用经费支出40.92万元，支出项目共3个，支出总额53万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国人民政治协商会议嵩县委员会固定资产总额146.30万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆137.1万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
