嵩县公安局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县公安局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县公安局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分 嵩县公安局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县公安局在职408人，离退休93人，其中事业单位22人，行政单位386人。共有8个内设机构;13个 实战大队;17个派出所组成。其中, 8个内设机构为1.警令部;2.政治处;3.纪检监察室;4.行政科;5.警务督察大队;6.法制大队;7.控告申诉科;8.宣传科。12个 实战大队为： 1.交通警察大队;2.刑事警察大队;3.巡特警大队;4.经济犯罪侦察大队;5.治安警察大队;6.国内安全保卫大队;7.出入境管理科;8.看守监管所;9.行政拘留所;10.网安技侦大队;11.产业聚集区巡防队;12.消防大队;13.森林公安警察大队。17个派出所包括：1.城关派出所;2.田湖派出所;3.车村派出所;4.旧县派出所;5.大章派出所;6.德亭派出所;7.闫庄派出所;8.库区派出所;9.大坪派出所;10.饭坡派出所;11.九店派出所;12.黄庄派出所;13.木植街派出所;14.白河派出所;15.何村派出所;16.纸房派出所;17.陆浑派出所。
(二)部门职责
嵩县公安局为主管全县公安工作的县政府工作部门，其主要职能为：
(1)分析、研究全县社会治安状况，为上级公安机关和县委、政府提供社会治安方面的重要情况和对策。
(2)负责全县公安民警队伍管理、教育和培训工作。
(3)负责管理社会治安、户口、居民身分证、枪支弹药、危险物品、特种待业和出入境工作;管理全县车辆、道路交通安全;负责消防监督和安全防范工作。
(4)组织对危害社会政治稳定案件的侦察和重大刑事案件的侦破工作。
(5)负责重大案件的预审和关押场所的管理工作。
(6)指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;负责来嵩重要人员的安全警卫。
(7)负责法律规定的其他职责。
(8)承担全县重大土地违法案件和矿山违法案件的查处、侦破工作。
(9)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(10)承办上级公安机关及县政府交办的其他事项。
二、嵩县公安局预算单位构成
嵩县公安局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和3个局属二级单位预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位有3个， 分别是：
1.嵩县公安局机关
2.嵩县公安局交通警察大队
3.嵩县看守所
第二部分 嵩县公安局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县公安局2021年收入9588.56万元，支出总计9588.56万元，与2020年相比，收、支总计7973.87各增加1614.69万元，增加20.25%。主要原因：1.是嵩县林业公安分局整体转隶;2是落实中央及省级政府要求，将县级公安机关公用经费保障人均1.7万元纳入县级财政预算。
二、收入预算总体情况说明
嵩县公安局2021年收入合计9588.56万元，其中：一般公共预算收入9588.56万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县公安局2021年支出合计9588.56万元，其中：基本支出7591.48万元，占79.17%;项目支出1997.08万元，占20.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县公安局2021年一般公共预算收支预算9588.56万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1614.69万元，增长20.25%，主要原因：主要原因：1.是嵩县林业公安分局整体转隶;2是落实中央及省级政府要求，将县级公安机关公用经费保障人均1.7万元纳入县级财政预算;政府性基金收支与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县公安局2021年一般公共预算支出年初预算为9588.56万元。主要用于以下方面：公共安全支出8391.5万元，占87.52%;社会保障和就业支出571.73，占5.96%;住房保障支出357.33万元，占3.73%;卫生健康支出268万元，占2.79%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县公安局2020年一般公共预算基本支出7591.48万元，其中：人员经费:6404.15万元，主要包括：基本工资1594.01万元、津贴补贴1887.44万元、奖金573.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费616.73万元、职业年金缴费15万元、医疗保险缴费268万元、其他社会保障缴费123.57万元、住房公积金386.33万元、伙食补助费35万元、其他工资福利支出798.2万元、生活补助费26.68万元、离休费、退休费68.95万元、其他对个人和家庭的补助支出10.5万元;公用经费1187.33万元，主要包括：办公费115.7万元、印刷费0.5万元、水费7万元、电费30.68万元、邮电费40.5万元、物业管理费14万元、差旅费67万元、租赁费30万元、工会经费86.47万元、福利费42.09万元、其它交通费用280.8万元、培训费7万元、被装购置费73万元、劳务费163万元、委托业务费23万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费77万元、维修(护)费55.8万元、其他商品和服务支出71.79万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县公安局2021年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县公安局2021年国有资本经营预算支出0万元。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县公安局2021年“三公”经费预算为352.81万元。 2020年预算数352.81万元持平。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。
预算数与2020年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费345.81万元。其中公务车辆购置费148万元，主要用于执法执勤车辆更新,与2020年度预算数持平。公务用车运行维护费 197.81万元，主要用于嵩县公安局执法执勤车辆的维修、加油、保险等支出,与2020年197.81万元，持平。
(三)公务接待费7万元，主要用于上级公安机关和相关部门，到我局进行案件侦破指导等方面接待支出，与2020年预算7万元，持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县公安局2021年机关运行经费支出预算447.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少241.27万元，下降35%，主要原因：根据中央厉行节约的精神，2021年度单位厉行节约，减少开支。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排1331.9万元，其中：政府采购货物预算1046.2万元、政府采购工程预算165.7万元、政府采购服务预算120万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，全部项目进行了预算绩效评价，涉及资金7973.87万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9588.56万元，其中人员经费支出6404.15万元，公用经费支出1187.33万元，支出项目共4个，支出总额1997.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1992.08万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县公安局固定资产总额4290.95万元，其中，房屋建筑物3022.54万元，车辆1026.77万元。共有车辆110辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车76辆，特种转移技术用车31;单价50万元以上通用设备5台(套)，单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县公安局2021年度部门预算表.xls
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