中国共产党嵩县纪律检查委员
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度嵩县纪律检查委员会预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分
嵩县纪律检查委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况：内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室、办公室、案件审理室、案件监督管理室、信息技术保障室、县纪委电教信息网络管理中心。现有在职职工127人,其中行政在职人员94人,事业在职人员15人。退休人员18人。
(二)部门职责：
其主要职责是履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
二、嵩县纪律检查委员会预算单位构成
河南省洛阳市嵩县纪律检查委员会本级是行政一级预算单位。
第二部分
嵩县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县纪律检查委员会2021年收入总计1520.38万元，支出总计1520.38万元，与2020年相比，收、支总计各增加132.71万元，增长8.09%。主要原因是:工资基数增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县纪律检查委员会2021年收入合计1520.38万元，其中：一般公共预算收入1520.38万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县纪律检查委员会2021年支出合计1520.38万元，其中：基本支出1420.38万元，占93.42%;项目支出100万元，占6.58%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算1520.38万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加132.71万元，增长8.09%，主要原因是:工资基数增加;政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为1520.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1270.96万元，占83.59%;社会保障和就业支出115.38万元，占7.59%;医疗卫生与计划生育支出54.08万元，占3.56%;住房保障支出79.96万元，占5.26%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出1420.38万元，其中机关工资福利支出915.82万元，主要包括：基本工资378.51万元、津贴补贴209.74万元、奖金98.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.97万元、职工基本医疗保险缴费47.80万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金70.50万元、其他工资福利支出8.63万元;其中机关商品和服务支出272.35万元，主要包括：印刷费14.30万元、水费1.20万元、电费12.00万元、邮电费16.00万元、物业管理费11.16万元、差旅费30.00万元、租赁费4.5万元、工会经费12.74万元、福利费9.46万元、其他交通费用71.81万元、培训费3.00万元、公务车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出76.18万元;其中对事业单位经常性补助122.44万元，其中基本工资48.75万元、津贴补贴22.72万元、奖金12.90万元、绩效工资5.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.41万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.46万元、工会经费1.68万元、福利费1.22万元;其中对个人和家庭的补助109.77万元，其中生活补助4.64万元、退休费103.13万元、其他对个人和家庭的补助1.99万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为31.00万元。 和2020年预算数相同。具体支出情况如下：
因公出国(境)费0万元。预算数与上年度无差异。
公务用车购置及运行费30.00万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度无差异。公务用车运行维护费 30.00万元，主要用于9辆公务车运行及维修,预算数与上年度无差异。(三)公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，和2020年预算数相同。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算115.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2020年减少15.78万元。主要原因：根据中央厉行节约的精神，2021年度单位厉行节约，减少开支。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。 2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1420.38万元，其中人员经费支出1145.13万元，公用经费支出275.25万元，支出项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100.00万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县纪律检查委员会固定资产总额423.84万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.01万元。共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年所有部门预算全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县纪律检查委员会2021年度部门预算表.xls
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