嵩县审计局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县审计局部门2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县审计局部门2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县审计局部门概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
我单位职工现有27人，行政人员14人，事业人员13人。内设机构8个，包括：办公室、综合业务审计股、政策跟踪审计股、法治计划管理股、投资稽查审计股、经济责任审计股、县委审计委员会办公室、审计联席整改办公室。下设财政全供事业机构1个，嵩县审计局审计数据中心。
(一)部门职责
嵩县审计局组织负责全县的审计工作，贯彻执行国家审计法律法规和审计工作的方针、政策，制定县审计工作规划，确定审计工作重点和实施办法。 主要职责为：
(一)直接进行下列审计
1、对我县本级政府预算执行情况进行审计。
2、对县政府各个部门和乡(镇)政府预算执行情况与决算以及预算外资金的管理使用情况进行审计。
3、对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计;对县地方性非银行金融机构进行审计。
4、对县属事业单位的财务收支情况进行审计。
5、对县属工业企业的资产、负债、损益情况和国有资产的保值、增值进行审计。
6、对有国有资金或接受财政补贴较多的经济实体财务收支进行审计。
7、对国有资产占控股地位或主导地位的县属企业及乡镇企业进行审计。
8、对县属重点建设项目预算、决算进行审计。
9、对本级各部门和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其它基金、资金的财务收支进行审计。
10、对与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，并向县政府和上级审计机关报告调查结果。
11、对县直行政机关、企事业单位、乡(镇)党政负责人的任期经济责任进行审计。
(二)、对其它法律、行政法规规定应当由审计机关审计的事项进行审计监督。
(三)、指导全县的社会审计和内部审计工作。
(四)、配合纪检、监察及其它执法部门对专项经济案件的审计查证。。
二、部门预算单位构成
嵩县审计局预算包含嵩县审计局本级。
第二部分嵩县审计局部门2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县审计局2021年收入407.79万元，支出总计407.79万元，与2020年相比，收、支总计各增加76.93万元，增加23.3%。主要原因：人员增加，相应经费增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县审计局2021年收入合计407.79万元，其中：一般公共预算收入407.79万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县审计局2021年支出合计407.79万元，其中：基本支出399.79万元，占98%;项目支出8万元，占2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县审计局2021年一般公共预算收支预算407.79万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加76.93万元，增加23.3%，主要原因：人员增加，相应经费增加;政府性基金收支与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县审计局2021年一般公共预算支出年初预算为407.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出345.3万元，占84.7%;社会保障和就业支出29.38万元，占7.2%;卫生健康支出13.77万元，占3.4%;住房保障支出19.33万元，占4.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县审计局2021年一般公共预算基本支出407.79万元，其中：人员经费287.62万元，主要包括：基本工资98.09万元、津贴补贴66.57万元、奖金25.26万元、绩效工资15.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元、医疗保险缴费13.78万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金19.34万元、退休费10.5万元、生活补助0.65万元、其他对个人和家庭的补助支出8.38万元;公用经费112.21万元，主要包括：办公费11万元、印刷费5万元、水费5万元、电费20万元、邮电费5万元、差旅费12万元、维修(护)费11.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费11.51万元、福利费3.35万元、工会经费3.29万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出8万元，培训费1万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县审计局2020年“三公”经费预算为10.5万元。 与2020年预算数对比无差异。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元，预算数与2020年对比无差异。
(二)公务用车购置及运行费7.5万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费 7.5万元，主要用于开展审计业务及扶贫等支出,公务用车购置及运行费与2020年预算数对比无差异。
(三)公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2020年预算数对比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县审计局2021年机关运行经费支出预算258.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出，比2020年增加154.19万元，增加147.66%，主要原因：人员增加，相应经费增加。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金330.86万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为407.79万元，其中人员经费支出287.62万元，公用经费支出112.21万元，支出项目1个，支出总额8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县审计局固定资产总额195.54万元，其中，房屋建筑物110.34万元，车辆0.73万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年所有部门预算资金纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县审计局2021年度部门预算表.xls
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