嵩县科学技术协会
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县科学技术协会2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县科学技术协会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县科学技术协会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县科学技术协会是县群团组织，财政全供事业单位，正科级，职工人数5人。其中：事业在职人员4人，劳务派遣人员1人，无离退休人员。内设综合办公室一个。
(二)部门职责
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会协会进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县科学技术协会2021年部门预算为机关本级预算(2019年10月，嵩县科学技术协会单独设立)。
第二部分
嵩县科学技术协会2021年度部门预算情况
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县科学技术协会2021年收入63.19万元,支出总计63.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加25.82万元，上升69.09%。主要原因：单位2019年10月与科工局分离，单独设立，所有开支单独核算，项目支出增加;人员增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县科学技术协会2021年收入合计63.19万元。其中：一般公共预算收入63.19万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县科学技术协会2021年支出合计63.19万元,其中:其中：基本支出41.59万元，占65.82%;项目支出21.6万元，占34.18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县科学技术协会2021年一般公共预算收支预算63.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加25.82万元，增加69.09%，主要原因：单位2019年10月与科工局分离，单独设立，所有开支单独核算;人员增加。政府性基金收支预算数与2020年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县科学技术协会2021年一般公共预算支出年初预算为63.19万元。主要用于以下方面：科学技术支出54.39万元，占86.07%;社会保障和就业支出4.2万元，占6.65%;卫生健康支出1.97万元，占3.12%;住房保障支出2.63万元，占4.16%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县科学技术协会2021年一般公共预算基本支出为41.59万元。其中:人员经费支出40万元，主要包括：基本工资17.01万元、津贴补贴5.47万元、奖金4.04万元、绩效工资1.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.20万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金2.63万元、其他工资福利支出2.88万元;公用经费支出1.59万元，主要包括：科学技术普及机构运行支出1.59万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
嵩县科学技术协会2021年“三公”经费支出预算为7.23万元，与2020年相比，增加7.23万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。主要原因：本单位没有承担出国(境)业务。
(二)公务用车运行维护费6.51万元，主要用于日常运行维护，与2020年增加6.51万元。无公务用车购置费用。主要原因：单位2019年10月与科工局分离，单独设立，所有开支单独核算，项目支出增加;人员增加。
(三)公务接待费0.72万元。主要用于科技普及、培训接待使用，与2020年相比，增加0.72万元。主要原因：单位2019年10月与科工局分离，单独设立，所有开支单独核算，项目支出增加;人员增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县科学技术协会2021年机关运行经费支出预算0万元。(嵩县科学技术协会为非参公事业全供单位。)
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排6万元。其中：政府采购货物预算6万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，我单位纳入预算绩效管理的基本支出总额为41.59万元，其中人员经费支出40万元，公用经费支出1.59万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县科学技术协会固定资产总额30万元，其中，车辆30万元，共有车辆1辆，为科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2021年预算收支全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县科学技术协会2021年度部门预算表.xls
| 6f3b95a9e74c55474e977ebc3d132220.xls(71.50 KB) |
