嵩县交通运输局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县交通运输局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县交通运输局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门预算整体支出绩效目标表
十二、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 嵩县交通运输局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县交通运输局是由嵩县人民政府批准设置的县政府工作部门，主管全县交通运输工作。嵩县交通运输局包括嵩县交通运输局机关本级及二级单位嵩县公路管理局、嵩县农村公路管理所、嵩县道路运输管理局、嵩县交通运输执法所、嵩县地方海事处、嵩县汽车综合性能检测站、嵩县群星客运有限公司。2021年底行政事业在职人员共502人，其中行政人员10人，事业人员492人。
(二)部门职责
1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。
2、根据国民经济和社会发展需要，研究谋划或制定全县交通基础设施建设、道路运输、水路运输等方面的发展战略和政策，参与拟定全县铁路、民航、现代物流业发展规划，拟定有关规范性文件并监督实施。
3、负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划，提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通项目资金的分配使用和监督。
4、负责全县公路、水路交通的行业管理。组织重点交通工程建设的实施。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
5、负责县级交通运输行业的行政许可，以及上级下放至县级的有关审批工作，负责县内交通行政执法工作。
6、负责全县公路客运、货运、机动车维修、运输服务辅助业市场、出租汽车、汽车驾驶员培训行业管理;负责城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理。
7、指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作;负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。
8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，推动行业科技进步。
9、指导公路、水路行业安全生产工作。
10、开展交通行业相关统计工作，发布有关信息;指导全县公路、水路行业安全、环境保护和节能减排工作。
11、组织协调全县交通战备工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、嵩县交通运输局预算单位构成
嵩县交通运输局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和5个局属二级单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共 6个，分别是：
1、嵩县交通运输局本级
2、嵩县公路管理局
3、嵩县农村公路管理所
4、嵩县道路运输管理局
5、嵩县交通运输执法所
6、嵩县地方海事处
第二部分 嵩县交通运输局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县交通运输局2021年收入总计4188.60万元，支出总计4188.60万元，与2020年相比，收、支总计各增加732.77万元，增长21.20%。主要原因：人员经费、公用经费增加，项目支出增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县交通运输局2021年收入合计4188.60万元，其中：一般公共预算收入4188.60万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县交通运输局2021年支出合计4188.60万元，其中：基本支出3605.81万元，占86.09%;项目支出582.79万元，占13.91%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县交通运输局2021年一般公共预算收支预算4188.60万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加732.77万元，增长21.20%，主要原因：工程项目支出增加，人员经费增加;政府性基金预算数与上年度0万元无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为4188.60万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出483.88万元，占11.55%;卫生健康支出205.95万元，占4.92%;住房保障支出215.46万元，占5.14%;交通运输支出3283.32万元，占78.39%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县交通运输局2021年一般公共预算基本支出3605.81万元，其中：人员经费3433.27万元，主要包括：基本工资1452.60万元、津贴补贴294.78万元、奖金178.61万元、绩效工资180.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费483.88万元、医疗保险缴费205.95万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金258.93万元、其他工资福利支出326.98万元、生活补助6.48万元、离退休费39.52万元、其他对个人和家庭的补助支出3.2万元;公用经费172.54万元，主要包括：办公费42万元、印刷费4万元、水费2.44万元、电费23万元、邮电费2.4万元、物业管理费4.5万元、差旅费12万元、维修(护)费2.05万元、工会经费31.98万元、福利费28.32万元、公务接待0.45万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用8.4万元及其他商品服务支出4.99万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县交通运输局2021年“三公”经费预算为38.45万元。 比 2020年预算53.80万元减少15.35万元，下降28.53%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与上年度相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费38万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度相比无差异;公务用车运行维护费 38万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2020年49.8万元减少11.8万元，较上年下降23.69%，主要原因：执法公务用车费用减少。
(三)公务接待费0.45万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2020年预算数4万元减少3.55万元，下降88.75%。主要原因是压缩公务接待开支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县交通运输局2021年机关运行经费支出预算13.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年14.02万元减少0.25万元，下降1.78%，主要原因：压缩开支。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金3455.83万元。
2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4188.60万元，其中人员经费支出3433.27万元，公用经费支出172.54万元，支出项目共3个，支出总额582.79，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额522.79万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县交通运输局固定资产总额2220.02万元，其中，房屋建筑物1228.28万元，车辆243.66万元。共有车辆45辆，其中：应急保障用车2辆，执法执勤车11辆，专业技术用车19辆，其他用车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
十一、部门预算整体支出绩效目标表
2021年我部门完成整体支出绩效目标申报表。纳入预算绩效管理的整体支出总额为4188.60万元。
十二、部门预算项目支出绩效目标表
2021年我部门完成项目绩效目标申报表。项目支出总额582.79万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县交通运输局2021年度部门预算表.xls
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