嵩县林业局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 嵩县林业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县林业局2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县林业局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县林业局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县林业局是嵩县人民政府工作部门，主管全县林业工作，为正科级单位。全系统在职职工522人(其中行政在职10人，事业在职493，企业19人);离退休280人(其中行政15人、事业252人、企业10人，事业离休3人)。林业局本级内设机构：办公室、人事股(计划财务股)、生态建设修复股(嵩县绿化委员会办公室)、嵩县森林资源管理和政策法规股(行政审批股、森林灾害预防股)、自然保护地和野生动植物保护管理股。有4个正科级二级机构：伏牛山世界地质公园嵩县园区服务中心、河南省嵩县五马寺林场、国营河南嵩县王莽寨林场、陆浑湖国家湿地公园管理处;另有股级二级机构10个：嵩县木材检查站、国营嵩县陶村林场、嵩县森林消防大队、嵩县森林病虫害防治检疫站、嵩县林业技术推广站、嵩县林业发展服务中心、嵩县林木种子站、嵩县林业调查设计队、嵩县林业科学研究所、嵩县苗圃。还有16个乡镇天然林(公益林)管护站，2个国有企业：嵩县林果业开发集团公司和嵩县林产品经销公司。
(二)部门职责
1. 贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规，并依法监督、检查;
2.研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策，经批准后，组织实施并依法监督检查;
3.拟定全县林业发展战略，中长期规划并组织实施，负责县级林业资金(基金)的筹集和管理，监管全县林业资金使用;
4.组织指导对全县森林资源的管理，组织全县资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额，经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作，负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;
5.组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作，指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;
6.监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;
7.组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园等基层林业单位等进行宏观管理;
8.组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;
9.组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;
10.负责拟定牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施、负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展;
11.管理局机关全体职工及直属单位领导干部，负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、嵩县林业局预算单位构成
嵩县林业局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算，分别是:
1、嵩县林业局本级(含伏牛山世界地质公园嵩县园区服务中心、嵩县森林消防大队、嵩县森林病虫害防治检疫站、嵩县林业技术推广站、嵩县林业发展服务中心等五个事业机构)
2、陆浑湖国家湿地公园管理处
3、国营河南嵩县王莽寨林场
4、河南省嵩县五马寺林场
5、嵩县木材检查站
6、国营嵩县陶村林场
第二部分 嵩县林业局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2021年收入总计3729.94万元，支出总计3729.94万元;与2020年相比，收支各减少1312.89万元，下降26.03%。主要原因是本年嵩县森林公安局改制到嵩县公安局，人员工资和社会保障费用减少、政府性基金预算减少938.65万元、专项资金减少90万元等。
二、收入预算总体情况说明
嵩县林业局2021年收入总计3729.94万元，其中：财政一般公共预算收入3729.94万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县林业局支出总计3729.94万元，其中基本支出3663.24万元，占98.21%，项目支出66.70万元，占1.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2021年一般公共预算收支预算为3729.94万元，政府性基金收支预算为0万元，与2020年相比一般公共预算收支预算减少1312.89万元，下降26.03%，主要原因是本年嵩县森林公安局改制到嵩县公安局，人员工资和社会保障费用减少;政府性基金预算0万元，与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县林业局2021年一般公共预算支出预算为3729.94万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出292.69万元，占7.85%;卫生健康支出137.20万元，占3.68%;农林水支出3112.98万元，占83.46%;住房保障支出187.07万元，占5.01%。
六、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县林业局2021年一般公共预算基本支出3663.24万元，其中：人员经费3303.59万元，主要包括：基本工资1262.54万元、津贴补贴430.97万元、奖金350.73万元、伙食补助费13万元、绩效工资201.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费322.65万元、医疗保险缴费161.24万元、其他社会保障费8.67万元、住房公积金215.79万元、其他工资福利支出161.08万元、离休费13.31万元、退休费89.43万元、其他对个人和家庭的补助支出5.2万元、抚恤金25万元、生活补助36.48万元、救济费5万元;公用经费359.65万元，主要包括：办公费39.74万元、印刷费26.80万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费12万元、邮电费10.20万元、取暖费2.25万元、差旅费43万元、维修(护)费24万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费8万元、委托业务费2万元、工会经费40.33万元、福利费45.19万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出48.12万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县林业局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县林业局 2021年"三公"经费支出预算111.98万元，比2020年减少31.92万元，下降22.18%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，预算数与上年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行维护费108.98万元，其中公务用车购置费36.08万元，主要用于伏牛山世界地质公园嵩县园区服务中心购置公务用车一辆，嵩县森林病虫害防治检疫站面包工具车一辆，比2020年减少3.92万元，较2020年下降9.8%，主要原因是2021年购置车辆预算减少;公务用车运行维护费72.90万元，主要用于森林消防、林政执法、湿地保护、病虫害防治、植树造林等工作所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出，比2020年减少28万元，较上年下降27.75%，主要原因是嵩县森林公安局转隶至嵩县公安局，车辆减少。
(三)公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与上年相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县林业局2021年机关运行经费支出为10.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.66万元，下降5.69%，主要原因：严格管理，控制支出。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排2415万元，其中：政府采购货物预算280万元，政府采购工程预算2100万元，政府采购服务预算35万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效管理工作的有关要求，对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5042.83万元。
2021年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为3729.94万元，其中人员经费3303.6万元，公用经费359.64万元，支出项目共2个，支出金额66.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县林业局本级共有固定资产总额1212.03万元，其中房屋构筑物407.55万元，车辆126.75万元，共有车辆11辆，其中一般公务用车2辆，特种技术车辆9辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明：
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属部门预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：嵩县林业局2021年度部门预算表.xls
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