嵩县人力资源和社会保障局2019年度部门决算
二〇二〇年十月
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目 录
第一部分 嵩县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
(二)拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策;编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金;负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
(三)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，综合管理人才中介机构、全县人才交流和面向社会的人才交流活动，促进人力资源合理流动、有效配置。
(四)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(五)统筹建立覆盖全县秀的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，根据省里有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
(六)负责落实全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(七)会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，落实全到机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，落实我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。
(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制订全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(九)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(十)贯彻执行省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(十一)负责全县政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调;负责人力资源和社会保障系统宣传、科研和信息工作。
(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
(十三)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、人事财务规划股、党建办、纪检监察室、法制办、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设和专业技术人员管理股、农民工工作办公室、劳动监察大队、社会保险股、劳动人事仲裁院。另设有嵩县就业服务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心、嵩县新型农村合作医疗办公室。
从决算单位构成看，嵩县人力资源和社会保障部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由嵩县人力资源和社会保障局管理的嵩县就业服务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心、嵩县新型农村合作医疗办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：
1.嵩县人力资源和社会保障局本级
2.嵩县就业服务管理中心
3.嵩县创业贷款担保中心
4、嵩县人才人事公共服务中心
5、嵩县城乡居民社会养老保险管理中心
6、嵩县新型农村合作医疗办公室
第二部分 2019年度部门决算表：具体表格见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为7375.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加1321.08万元，增长21.82%。主要原因是专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6152.25万元，其中：财政拨款收入6152.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6765.52万元，其中：基本支出5900.49万元，占87.21%;项目支出865.03万元，占12.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为7366.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1312.38万元，增长21.68%。主要原因是专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6737.07万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1445.12万元，增加27.31%。主要原因是专项资金增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6737.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出40.97万元，占0.61%;教育支出(类)支出355.64万元，占5.28%;社会保障和就业支出4610.19万元，占68.43%;卫生健康支出56.86万元，占0.84%;农林水支出1559.17万元，占23.14%;资源勘探信息等支出32万元，占0.47%;住房保障支出82.23万元，占1.22%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2264.31万元，支出决算为6737.07万元，完成年初预算的297.53%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为28.41万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的144.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.81万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为355.42万元，支出决算为344.83万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是小学教育决算单独列出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为279.45万元，支出决算为237.69万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为23.44万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的133.61%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金有追加。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为300.31万元，支出决算为297.07万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务职业技能鉴定机构(项)。年初预算为47.24万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为436.80万元，支出决算为559.52万元，完成年初预算的128.10%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为155.44万元，支出决算为140.65万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，资金减少。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为428.21万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为377.74万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为445万元，支出决算为1626.46万元，完成年初预算的365.50%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.04万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为55万元，支出决算为804.28万元，完成年初预算的1462.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.96万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.88万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为1245.52万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
21.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为313.66万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为82.97万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的99.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5062.80万元。与上年度相比，减少229.16万元，减少4.33%，主要原因：人员调整减少，人员经费相应减少。其中：人员经费4219.68万元，主要包括：基本工资527.09万元、津贴补贴205.22万元、奖金33.56万元、伙食补助费0.64万元、绩效工资125.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.65万元、职工基本医疗保险缴费58.30万元、其他社会保障缴费9.87万元、住房公积金82.23万元、其他工资福利支出18.03万元、离休费0.43万元、退休费15.16万元、抚恤金37.92万元、生活补助2061.63万元、医疗费补助313.66万元、其他对个人和家庭的补助支出589.51万元;公用经费843.12万元，主要包括：办公费22.31万元、印刷费20.39万元、水费0.20万元、电费7.13万元、邮电费4.57万元、物业管理费2.93万元、差旅费28.06万元、维修(护)费3.12万元、租赁费6.87万元、培训费377.8万元、专用材料费4.4万元、劳务费6.2万元、委托业务费7.3万元、工会经费9.79万元、福利费6.11万元、公务用车运行维护费4.57万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出11.44万元、办公设备购置5.10万元、专用设备购置312.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.50万元，支出决算为4.57万元，完成预算的36.56%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车的使用，按照公务接待要求减少公务接待次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.57万元，完成预算的36.56%，占100%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为12.50万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的36.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格控制公务用车的使用。其中：
公务用车购置支出决算为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出决算为4.57元。主要用于车辆的燃油、维修维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.9万元，下降16.45%,主要原因严格控制公务用车的使用。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出为0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个，来宾0人次(不包括陪同人员)。
公务接待支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出项目共2个，支出金额4853.12万元。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展绩效自评工作，加强财政资金管理，树立和增强了绩效评价观念，降低了管理成本，提高了工作效能，发挥了资金的最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为 31.97万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的156.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员减少，人员经费相应减少。
2019年度机关运行经费支出49.94万元，较上年度减少4.21万元，下降7.77%。增加的主要原因是：培训费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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