嵩县扶贫开发办公室
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件：嵩县扶贫开发办公室 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。行政编制8名，其中工勤1名、公务员7名，事业编制6名，劳务派遣2名，政府购买1名，实有在职人数15人，离退休10人。嵩县扶贫开发办公室内设4个机构：综合股、基础设施建设股、统计监测与培训股、产业化与外资扶贫股。
(二)部门职责
1、贯彻执行上级党委、政府和县委、政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、政府在扶贫开发工作中的参谋助手。
2、研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展目标，经批准后组织实施。
3、认真执行上级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定资金使用分配方案，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况。
4、管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
5、动员县级机关、单位、团体参与扶贫，做好国家和省、市机关挂钩、帮扶的协调服务工作。
6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。
7、根据国家扶持贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。
8、做好科技扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加强科学技术的推广。
9、指导乡(镇)搞好扶贫工作。
10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县扶贫开发办公室预算包含嵩县扶贫开发办公室本级。
第二部分? 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年收入总计418.39万元，支出总计418.39万元，与2019年相比，收、支各增加78.62万元，增长23.14%，主要原因：今年是脱贫攻坚的收官之年，扶贫成效普查、扶贫绩效评价等业务量增加，花费大。
二、收入预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年收入合计418.39万元(上年结转35.55万元，本年安排382.84万元)，其中：一般公共预算收入418.39万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年支出合计418.39万元，其中：基本支出188.36万元，占45.02%;项目支出230.03万元，占54.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年一般公共预算收支预算418.39万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加78.62万元，增长23.14%，主要原因：今年是脱贫攻坚的收官之年，扶贫成效普查、扶贫绩效评价等业务量增加;政府性基金收支与2019年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年一般公共预算支出年初预算为418.39万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.96万元，占2.38%;医疗卫生与计划生育支出4.36万元，占1.04%;农林水支出367.85万元，占87.92%;住房保障支出6.22万元，占1.48%;债务付息支出30万元，占7.17%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出188.36万元，其中：人员经费142.14万元，主要包括：基本工资61.87万元、津贴补贴22.11万元、奖金14.43万元、绩效工资2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元、医疗保险缴费6.56万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金9.38万元、其他工资福利支出4.77万元、退休费4.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.30万元;公用经费46.22万元，主要包括：差旅费0.90万元、工会费1.73万元、福利费1.55万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置34.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县扶贫开发办公室2020年“三公”经费预算为34万元。 比 2019年预算数减少0.04万元，下降0.13%。
具体支出情况如下：
因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费30万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%;公务用车运行维护费 30万元，主要用于脱贫攻坚不间断督查、扶贫成效、扶贫绩效考核,比2019年减少1.04万元，较上年下降3.35%，主要原因：脱贫攻坚决战决胜任务重，花费大。
(三)公务接待费4万元，主要用于脱贫攻坚工作，比2019年预算数增加1.00万元，增长33.33%，主要原因：脱贫攻坚收官，上级普查、检查、考核接连不断。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出预算45.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加35.09万元，增加349.5%，主要原因：上年度机关运行费统计有误。
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 418.39万元，其中人员经费支出142.14万元，公用经费支出46.22万元，支出项目共3个，支出总额230.03万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县扶贫开发办公室固定资产总额124.13万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆60.87万元。共有车5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县扶贫开发办公室2020年度部门预算报表.xls
