嵩县林业局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分? 嵩县林业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县林业局2020年度部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件:嵩县林业局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县林业局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县林业局是嵩县人民政府工作部门,主管全县林业工作,为正科级单位。全系统在职职工568人,其中行政在职54人,事业在职493,企业21人;离退休282人,其中行政20人、事业252人、企业8人,事业离休2人。林业局本级内设机构:办公室、人事股(计划财务股)、生态建设修复股(嵩县绿化委员会办公室)、嵩县森林资源管理和政策法规股(行政审批股、森林灾害预防股)、自然保护地和野生动植物保护管理股。有4个正科级二级机构:嵩县森林公安局、河南省嵩县五马寺林场、国营河南嵩县王莽寨林场、陆浑湖国家湿地公园管理处;另有股级二级机构12个:嵩县木材检查站、国营嵩县陶村林场、嵩县森林消防大队、嵩县森林病虫害防治检疫站、嵩县退耕还林办公室、嵩县林业技术推广站、嵩县护林防火指挥部办公室、嵩县林业产权管理中心、嵩县林木种子站、嵩县林业调查设计队、嵩县林业科学研究所、嵩县苗圃。还有16个乡镇天然林(公益林)管护站,2个国有企业:嵩县林果业开发集团公司和嵩县林产品经销公司。
(二)部门职责
1. 贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规,并依法监督、检查;
2.研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策,经批准后,组织实施并依法监督检查;
3.拟定全县林业发展战略,中长期规划并组织实施,负责县级林业资金(基金)的筹集和管理,监管全县林业资金使用;
4.组织指导对全县森林资源的管理,组织全县资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额,经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作,负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;
5.组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作,指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;
6.监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;
7.组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园等基层林业单位等进行宏观管理;
8.组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;
9.组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;
10.负责拟定牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施、负责做好牡丹市场开发管理,引导牡丹产业发展;
11.管理局机关全体职工及直属单位领导干部,负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、嵩县林业局预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:
1、嵩县林业局本级
2、嵩县森林公安局
3、陆浑湖国家湿地公园管理处
4、国营河南嵩县王莽寨林场
5、河南省嵩县五马寺林场
6、嵩县木材检查站
7、国营嵩县陶村林场
第二部分 嵩县林业局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2020年收入总计5042.83万元,支出总计5042.83万元;与2019年相比,收支各增加1393.63万元,增长38.19%。主要原因2020年陆浑湖国家湿地公园管理处纳入事业全供,人员工资和社会保障费用增加、政府性基金预算增加794.85万元、专项资金增加85万元等。
二、收入预算总体情况说明
嵩县林业局2020年收入总计5042.83万元,其中:财政一般公共预算收入4253.03万元;纳入预算管理的行政事业性收费163.1万元;国有资产资源有偿使用收入626.7万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县林业局支出总计5042.83万元,其中基本支出3947.48万元,占78.28%,项目支出1095.35万元,占21.72%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县林业局2020年一般公共预算收支预算为5042.83万元,政府性基金收支预算为1005.35万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加1393.63万元,增长38.19%,主要原因2020年陆浑湖国家湿地公园管理处纳入事业全供,人员工资和社会保障费用增加、项目款增加;政府性基金预算增加794.85万元,增长377.60%,主要原因是上级拨款项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县林业局2020年一般公共预算支出预算为5042.83万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出318.39万元,占6.31%;卫生健康支出139.18万元,占2.76%;节能环保支出890.35万元,占17.66%;农林水支出3496.02万元,占69.33%;住房保障支出198.89万元,占3.94%。
六、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县林业局2020年一般公共预算基本支出3947.48万元,其中:人员经费3466.80万元,主要包括:基本工资1456.24万元、津贴补贴461.48万元、奖金355.69万元、绩效工资195.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费349.55万元、医疗保险缴费159.85万元、其他社会保障缴费8.56万元、住房公积金226.43万元、其他工资福利支出117.46万元、离休费10.10万元、退休费48.28万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元、抚恤金10万元、生活补助43.27万元、救济费3万元、伙食补助费17万元;公用经费480.68万元,主要包括:办公费38.6万元、印刷费23万元、咨询费0.5万元、水费3万元、电费30万元、邮电费8万元、物业管理费12万元、差旅费46万元、维修(护)费23万元、培训费6.5万元、公务接待费1万元、专用材料费5万元、劳务费10万元、委托业务费13万元、福利费35.95万元、公务用车运行维护费54.60万元、工会经费40.07万元、其他交通费用38.40万元、其他商品和服务支出87.06万元、被装购置费5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县林业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县林业局 2020年"三公"经费支出预算143.9万元,比2019年减少26.8万元,下降15.70%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2019年增加0万元,下降0%,预算数与上年预算数无差异。
(二)公务用车购置及运行维护费140.9万元,其中公务用车购置费40万元,主要用于嵩县森林防火指挥部购置防火信息保障车、嵩县森林消防大队购置防火运兵车,比2019年减少58.70万元,较2019年下降59.47%,主要原因是2019年购置车辆后今年需购置的少;公务用车运行维护费100.90万元,主要用于森林消防、林政执法、湿地保护、病虫害防治、植树造林等工作所需公务用车的燃料费、维修费、停车过路费、保险费等支出,比2019增加30.9万元,较上年增加44.14%,主要原因是去年全系统增加车辆2辆,车辆共计35辆,除新购车外大部分都是多年的老车,车况越来越不好,维修费用增多。
(三)公务接待费3.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2019年预算数减少0元,增长0%,主要原因是县局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待审批管理、严控接待标准,确保公务接待费不增,预算数与上年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县林业局2020年机关运行经费支出为96.28万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的工资奖金津补贴、社会保障费、住房公积金、办公经费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年减少11.17万元,降低10.40%,主要原因:压缩机关运行经费,减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排2600万元,其中:政府采购货物预算300万元,政府采购工程预算2270万元,政府采购服务预算30万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效管理工作的有关要求,对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金210.50万元。
2020年,我部门纳入预算绩效管理支出总额为5042.83万元,其中人员经费3466.80万元,公用经费480.68万元,支出项目共18个,支出金额1095.35万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额800万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,嵩县林业局本级共有固定资产总额1044.98万元,其中房屋构筑物459.84万元,车辆110.97万元,共有车辆10辆,其中一般公务用车2辆,特种技术车辆8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明:
2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属部门预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件:嵩县林业局2020年度部门预算报表.xls