嵩县农业农村局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县农业农村局2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件：嵩县农业农村局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县农业农村局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县农业农村局共有90人，其中行政人员22名，事业人员68名。局机关内设9个股室，包括：综合办公室、人事和计划财务股、农业股、农经股、乡村振兴办公室、畜牧股、兽医股、农机管理股、农田建设管理股。下设二级机构13个，包括：有嵩县农业开发办公室，嵩县植保植检站，嵩县农村能源环保站，嵩县种子管理站，嵩县农业技术推广站，嵩县农业广播电视学校，嵩县农产品质量安全监督检测站，嵩县畜牧局机关，嵩县动物卫生监督所，嵩县动物疾病预防控制中心，嵩县农机局机关，嵩县农机监理站，嵩县烟叶生产办公室。
(二)部门职责
嵩县农业农村局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、嵩县农业农村局部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，嵩县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和二级机构，包括：
(一)嵩县农业农村局本级
(二)嵩县农业开发办公室
(三)嵩县植保植检站
(四)嵩县农村能源环保站
(五)嵩县种子管理站
(六)嵩县农业技术推广站
(七)嵩县农业广播电视学校
(八)嵩县农产品质量安全监督检测站
(九)嵩县畜牧局机关
(十)嵩县动物卫生监督所
(十一)嵩县动物疾病预防控制中心
(十二)嵩县农机局机关
(十三)嵩县农机监理站
(十四)嵩县烟叶生产办公室
第二部分? 嵩县农业农村局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2020年收入总计8001.18万元，支出总计8001.18万元，与2019年相比，收、支总计各增加6062.35万元，增长312.68%。主要原因：2020年初预算增加项目财政拨款6618.13万元，导致预算收入支出均大幅度增长。
二、收入预算总体情况说明
嵩县农业农村局2020年收入合计8001.18万元，其中：一般公共预算收入8001.18万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2020年支出合计8001.18万元，其中：基本支出1383.05万元，占17.29%;项目支出6618.13万元，占82.71%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县农业农村局2020年一般公共预算收支预算8001.18万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加6062.35万元，增长312.68%，主要原因：2020年初预算增加项目财政拨款6618.13万元，导致预算收入支出均大幅度增长;政府性基金收支增加0万元，增长0%，政府性基金收入与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县农业农村局2020年一般公共预算支出年初预算为8001.18万元。主要用于以下方面：教育支出37.68万元，占0.47%;社会保障和就业支出137.29万元，占1.72%;医疗卫生与计划生育支出57.29万元，占0.72%;农林水支出7711.20万元，占96.38%;住房保障支出57.72万元，占0.72%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1383.05万元，其中：人员经费1295.45万元，主要包括;基本工资554.71万元、津贴补贴101.41万元、奖金128.3万元、绩效工资116.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.94万元、职工基本医疗保险缴费60.95万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金86.49万元、其他工资福利支出21.36万元、离休费8.23万元、退休费38.75万元、生活补助35.53万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元;公用经费87.59万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费2万元、差旅费3.71万元、维修(护)费2.2万元、公务接待费10.2万元、工会经费15.39万元、福利费24.24万元、其他交通费用21.8万元、其他商品和服务支出4.64万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县农业农村局2020年“三公”经费预算为41.95万元。比2019年预算数增加11.65万元，增长38.45%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，预算数与上年度无差异。
(二)公务用车购置及运行费28.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与上年度无差异;公务用车运行维护费28.3万元，主要用于各项业务的用车加油、维修、缴纳车辆保险,比2019年增加5.9万元，较上年增长26.33%，主要原因：2020年业务量增加，公车使用量预计较上年更加频繁。
(三)公务接待费13.65万元，主要用于各级部门到我单位指导业务、监督检查、学习交流的公务接待活动，比2019年预算数增加2.75万元，增长25.22%，主要原因：2020年业务量增加，预计接待上级活动较2019年有所增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县农业农村局2020年机关运行经费支出预算40.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少58.67万元，下降59%，主要原因：压缩机关运行经费，减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金432.77万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8001.18万元，其中人员经费支出1295.45万元，公用经费支出87.59万元，支出项目共1个，支出总额6618.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额6618.13万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县农业农村局固定资产总额170.47万元，其中，房屋建筑物112.41万元，车辆14.7万元。共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆，;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县农业农村局2020年度部门预算报表.xls
