嵩县水产移民管理局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分? 嵩县水产移民管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县水产移民管理局2020年度部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件：嵩县水产移民管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县水产移民管理局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
我单位现有职工108人，离退休56人，行政人员3人，事业人员105人。内设办公室、综合股、监察室、财务股、人事股、生产股、后期扶持股、规划股、项目建设股、回流移民安置股等10个股室(含临时股室)，下属四个事业单位：嵩县水产技术推广站、嵩县陆浑鱼种厂、嵩县移民资金管理所、嵩县渔政渔船监督检验管理站和三个二级企业：洛阳陆浑盈源渔业有限公司、嵩县移民服务公司、陆浑度假村。
(二)部门职责
1、宣传和贯彻落实国家水产和水利水电工程移民有关法律、法规、政策。
2、负责全县渔业发展规划的编制及项目编报、实施，指导渔业产业结构的布局调整，保护和合理开发利用渔业资源、维护水域生态文明建设。
3、负责全县水产资源的调查与统计、水生生物病虫害防治及疫情检测上报，指导全县水产品加工、水产市场体系建设和渔业标准化管理，组织水产技术推广、应用和全县水产业务技术培训。
4、负责全县水生野生生物、水产种质资源保护区、水产养殖质量安全的监督管理及水产业行政许可管理。
5、依法履行渔业行政执法职责，负责渔业船舶检验、登记、办证和船员培训，负责渔港水域交通安全监督管理。
6、负责全县水库移民后期扶持政策的实施，做好移民思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题。
7、负责全县大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济发展规划的编制及项目编报、组织实施工作;负责全县在建和拟建的水利水电工程征地移民安置工作;参与组织、编制和审查新建水库移民安置规划及问题处理;组织水利水电工程移民搬迁安置、财产登记、人口核定等工作;负责移民资金的使用和管理。
8、承担全县水库移民遗留问题及陆浑水库回流移民安置遗留问题的处理工作。
9、配合省市对我县水利水电工程移民安置稽查和移民后期扶持政策实施情况稽查及监测评估工作。
10、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县水产移民管理局预算包含嵩县水产移民管理局本级预算。
第二部分 嵩县水产移民管理局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县水产移民管理局2020年度收入总计8539.65万元(含政府性基金)，支出总计8539.65万元。与2019年相比，收、支总计各增加1141.29万元，增长15.43%。主要原因是：与2019年相比，基本支出增加45.95万元，项目支出增加1095.34万元。
二、收入预算总体情况说明
2020年度收入合计8539.65万元，其中：一般公共预算收入476.97万元;政府性基金预算收入8062.68万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县水产移民管理局2020年支出合计8539.65万元，其中：基本支出476.97万元,占5.59%;项目支出8062.68万元，占94.41%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县水产移民管理局2020年一般公共预算收支预算476.97万元。政府性基金收支预算8062.68万元;与2019年相比，一般公共预算收支预算增加45.95万元，增长10.66%，主要原因：1、人员工资正常晋级晋档。2、新增3个行政人员工资及社保等工资福利支出。政府性基金收支增加1095.34万元，增长15.72%。主要原因：上级部门加大了对2020年度大中型水库移民后期扶持资金的投入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县水产移民管理局2020年一般公共预算支出年初预算为476.97万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.01万元，占 0.63%;卫生健康支出1.31万元，占0.27%;农林水支出470.77万元，占98.70%;住房保障支出1.88万元，占0.39%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县水产移民管理局2020年一般公共预算基本支出476.97万元，其中：人员经费470.32万元，主要包括：基本工资242.22万元;津贴补贴48.03万元;奖金43.13万元;绩效工资20.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费56.86万元;职工基本医疗保险缴费19.62万元;其他社会保障缴费0.28万元;住房公积金28.04万元;其他工资福利支出11.62万元。公用经费6.65万元，主要包括差旅费4万元;工会经费0.35万元;福利费0.31万元;维护费2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县水产移民管理局2020年政府性基金预算支出8062.68万元，其中用于大中型水库移民后期扶持直补资金支出移民补助3367.68万元;用于大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展4450万元;用于地方水库移民扶持基金支出245万元。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县水产移民管理局2020年“三公”经费预算为0.00万元。 比 2019年预算数减少2万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0.00万元。预算数比2019年0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元预算数比2019年0万元相比无差异;公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公车运行维护费,比2019年减少2万元，主要原因：嵩县水产移民管理局未拨公用经费，所需经费需单位自行解决。2019年“三公”经费预算支出为渔政罚没返还收入，2020年预算根据工作安排未做“三公”经费预算。
(三)公务接待费0.00万元，预算数比2019年0万元相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县水产移民管理局2020年机关运行经费支出预算0.65万元，预算数比2019年增加0.65万元，主要原因：2019年无机关运行经费预算。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排6570万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算6570万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)预算绩效管理工作开展情况
2019年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效管理工作的有关要求,对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金7398.36万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8539.65万元。其中人员经费支出470.32万元，公用经费支出6.65万元，支出项目共61个，支出总额 8062.68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额850万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,嵩县水产移民管理局固定资产总额195.66万元，其中：房屋建筑物83.93万元，车辆33.55万元，共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件：嵩县水产移民管理局2020年度部门预算报表.xls
