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嵩县水利局2020年度部门预算

来源:财政局 时间:2020-06-02

  嵩县水利局

  2020年度部门预算

  二○二○年六月

  目? 录

  第一部分? 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分? 嵩县水利局2020年部门预算情况说明

  第三部分? 名词解释

  附件: 嵩县水利局2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分? 嵩县水利局概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  嵩县水利局是正科级事业单位,在职61人,行政编制11名,事业编制50人。下设股室5个,分别为:办公室、综合业务股、水资源管理股(行政审批股)、建设管理股、河长制工作股。下设二级机构7个,分别是嵩县计划节约用水办公室、嵩县河道管理所、嵩县抗旱服务队、嵩县伊南伊北渠灌区管理所、嵩县青沟水库管理所、嵩县白云山水库管理所、河南省嵩县水土保持科学研究所。

  (二)部门职责

  1、自然灾害防救的职责。嵩县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河库渠坝和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。嵩县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。

  2、水资源保护与水污染防治的职责。嵩县水利局对水资源保护负责,嵩县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合,建立协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题。嵩县生态环境局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。嵩县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与嵩县生态环境局协商一致。

  3、河道采砂管理的职责。嵩县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。嵩县公安局负责河道采砂治安管理工作,依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责,协助做好河道采砂监督管理工作。

  一、嵩县水利局预算单位构成

  本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

  1、嵩县水利局本级

  2、嵩县计划节约用水办公室

  3、嵩县河道管理所

  4、嵩县抗旱服务队

  5、嵩县伊南伊北渠灌区管理所

  6、嵩县青沟水库管理所

  7、嵩县白云山水库管理所

  8、河南省嵩县水土保持科学研究所

  第二部分? 嵩县水利局2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县水利局2020年收入总计3465.92万元,支出总计3465.92万元,与2019年相比,收支总计各增加1079.62万元,增长45.41%。主要原因:财政一般拨款增加903.07万元;非税收入增加44.55万元,上级专项转移支付增加132万元,基本支出增加67.31万元,项目支出增加1012.31万元。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县水利局2020年收入合计3465.92万元,其中:一般公共预算收入3465.92万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县水利局2020年支出合计3465.92万元,其中:基本支出1849.93万元,占53.37%;项目支出1615.99万元,占46.63%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县水利局2020年一般公共预算收支预算3465.92万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加1079.62万元,增长45.41%,主要原因财政一般拨款增加903.07万元,非税收入增加44.55万元,上级专项转移支付增加132万元;政府性基金收支增加0万元,增长0%,预算数与上年无差异。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县水利局2020年一般公共预算支出年初预算为3465.92万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出135万元,占3.90%;卫生健康支出59.06万元,占1.70%;农林水支出3187.47万元,占91.97%;住房保障支出84.38万元,占2.43%.

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县水利局2020年一般公共预算基本支出1849.93万元,其中:人员经费1556.93万元,主要包括:基本工资665.61万元、津贴补贴192.68万元、奖金184.52万元、绩效工资72.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.21万元、职工基本医疗保险缴费70.09万元、其他社会保障缴费62.18万元、住房公积金100.14万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费8.74万元、退休费22.78万元、其他对个人和家庭的补助支出17.18万元;公用经费292.98万元,主要包括:办公费80.50万元、印刷费10.51万元、水费0.7万元、电费16.60万元、邮电费7.40万元、差旅费22.10万元、维修(护)费21.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费5.00万元、委托业务费4.00万元、工会费25.16万元、福利费26.71万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用9.6万元、其他商品和服务支出45.70万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  嵩县水利局部门2020年政府性基金预算支出0万元。我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  嵩县水利局部门2020年国有资金经营预算支出0万元。我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  我单位2020年“三公”经费预算为14.1万元。 比 2019年预算数减少2万元,下降12.42%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2019年减少(0万元,下降0%,主要原因:预算数与上年度无差异。

  (二)公务用车购置及运行费9.1万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:不需要购置车辆;公务用车运行维护费 9.1万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等资产,比2019年减少4万元,较上年下降30.53%,主要原因:本单位本着节约的原则,压缩开支。

  (三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2019年预算数增加2万元,增长66.67%,主要原因:单位业务量增大,特别是2020年项目增多,相应的开支增大。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年机关运行经费支出预算72.87万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加2.53万元,增长3.60%,主要原因:人员增加,机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排1879.6万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算1874.6万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2386.30万元。

  2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3465.92万元,其中人员经费支出1556.94万元,公用经费支出292.98万元,支出项目共7个,支出总额1615.99万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额1446.39万元。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,我单位固定资产总额1774.56万元,其中,房屋建筑物201.3万元,车辆143.83万元。共有车辆12辆,其中:一般公务用车11辆,执法执勤车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

  第三部分? 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
??附件:嵩县水利局2020年度部门预算报表.xls

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