嵩县总工会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县总工会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县总工会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县总工会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
根据县委批准的县总工会三定方案，总工会机关内设办公室和劳动经济工作部两个内设机构。嵩县总工会是群团组织，共有行政编制6个，事业编制8个。共有在职人员31人，其中自收自支行政人员10人，事业人员5人,劳务派遣人员16人。共有财政全供退休人员14人。
(二)部门职责
根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和《中共嵩县县委办公室关于印发《嵩县总工会改革方案》的通知》(嵩办〔2018〕24号)，嵩县总工会主要职责如下：
1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，指导全县工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。
2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3、加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。
4、弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍，
5、密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。
6、组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向县委和洛阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订;参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。
7、负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
8、协助管理基层工会干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。
9、负责全省、市、县劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。
10、扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家;开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。
11、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。
12、负责我县工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。
13、承办县委交办的其他事项。
二、嵩县总工会部门预算单位构成
本单位预算包含嵩县总工会本级。
第二部分 嵩县总工会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县总工会2020年收入总计6.56万元，支出总计6.56万元，与2019年相比，收、支总计各减少9.11万元，下降58%。主要原因：原有一名离休老干部因病去世，工资减少。
二、收入预算总体情况说明
嵩县总工会2020年收入合计6.56万元，其中：一般公共预算收入6.56万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县总工会2020年支出合计6.56万元，其中：基本支出6.56万元，占100%;项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县总工会2020年一般公共预算收支预算6.56万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少9.11万元，下降58%，主要原因：原有一名离休老干部因病去世，工资减少;政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县总工会2020年一般公共预算支出年初预算为6.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.56万元，占100%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县总工会2020年一般公共预算基本支出6.56万元，其中：人员经费5.32万元，主要包括：退休费4.61万元、生活补助0.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元;公用经费1.24万元，主要包括：福利费0.82万元、其他商品和服务支出0.42万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县总工会2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少(增加)0万元，下降(增长)0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年预算数0万元相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数与2019年预算数0万元相比无差异。
(三)公务接待费0万元。预算数与2019年预算数0万元相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县总工会部门2020年机关运行经费支出预算1.24万元，主要是14人福利费和老干部活动费，比2019年增加1.24万元，主要原因：2019年无机关运行经费预算。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6.56万元，其中人员经费支出5.32万元，公用经费支出1.24万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县总工会固定资产总额150.8万元，其中，房屋建筑物74万元，车辆17万元。共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
