嵩县产业集聚区管理委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 嵩县产业集聚区管理委员会部门概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县产业集聚区管理委员会部门是嵩县县委、县政府派出机构，受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。 嵩县产业集聚区管理委员会部门机构规格为正县级行政单位。内设5个机构：党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、财政局。下辖嵩县产业集聚区管理委员会部门综合服务中心、嵩县产业集聚区管理委员会部门创业服务中心。其中：现有在职职工23人，其中：行政在职人员5人，事业在职人员17人。
(二)部门职责
河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会部门是嵩县县委、县政府派出机构，受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。嵩县产业集聚区管理委员会部门总规划面积9.83平方公里，在空间布局上设计为“一区两园”模式，以生物医药和矿产品精深加工为主导产业。
负责拟定产业集聚区规划并组织实施、建设管理基础设施和公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协作、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、嵩县产业集聚区管理委员会部门预算单位构成
嵩县产业集聚区管理委员会部门本次预算公开为嵩县产业集聚区管理委员会部门本级。
第二部分 嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年收入总计411.99万元，支出总计411.99万元，与2019年相比，收、支总计各增加165.84万元，增长67.37%。主要原因：2020年基础设施项目预算资金增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年收入合计411.99万元，其中：一般公共预算收入411.99万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年支出合计411.99万元，其中：基本支出211.99万元，占51.46%;项目支出200万元，占48.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年一般公共预算收支预算411.99万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加165.84万元，增长67.37%，主要原因：2020年基础设施项目预算资金增加;政府性基金预算数与上年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年一般公共预算支出年初预算为411.99万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.97万元，占4.61%;卫生健康支出8.3万元，占2.01%;住房保障支出12.08万元，占2.93%;资源勘探电力信息等事务支出372.65万元，占90.45%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出211.99万元，其中：人员经费174.78万元，基本工资73.6万元、津贴补贴31.01万元、奖金18.57万元、绩效工资6.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元、医疗保险缴费8.3万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金12.08万元、其他对个人和家庭的补助支出5.3万元;公用经费37.22万元，主要包括：办公费2.2万元、劳务费27.11万元、福利费1.84万元、工会经费2.23万元、其他交通费用3.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年“三公”经费预算为7万元。 比 2019年预算数增加1.3万元，增长22.8%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年相比无差异
(二)公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年度相比无差异;公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆维修保养、油卡充值,比2019年增加1.3万元，较上年增长48.15%，主要原因：1.我单位距离县城主要业务单位远。2.我单位规划为一区两园，两个园区间距远。3.扶贫村距离远。以上工作公务用车耗油大，且车辆维修维护费用开支大。
(三)公务接待费3万元，主要用于企业招商、会务接待，预算数与2019年相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县产业集聚区管理委员会部门2020年机关运行经费支出预算35.02万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加28.19万元，增长412.74%，主要原因：2019年底开始，我单位人员增加，基础项目增加，运行经费相应增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排1872万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1872万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金246.15万元。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为411.99万元，其中人员经费支出174.78万元，公用经费支出37.22万元，支出项目共4个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县产业集聚区管理委员会部门固定资产总额5958.07万元，其中，房屋建筑物589.92万元，车辆30.73万元。共有车辆2，其中：一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备00台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ? 附件：嵩县产业集聚区管理委员会2020年度部门预算.xls
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