嵩县供销合作社联合社
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县供销合作社联合社2020年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县供销合作社联合社2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县供销合作社联合社部门概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县供销合作社联合社机关内设5个职能科(室)，分别是党政办公室、人事劳资科、业务协调科、财务审计科、纪检安全信访科。人员构成情况：事业编制14人;在职职工16人。
(二)部门职责
1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。
3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。
4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
8、承办县政府和市社交办事项。
二、部门预算单位构成
嵩县供销合作社联合社部门预算为本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共一个，是：嵩县供销合作社联合社。
第二部分嵩县供销合作社联合社2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年收入144.67万元，支出总计144.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加23.95万元，增长19.84%。主要原因：人员增加，工资福利、车补增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年收入合计144.67万元，其中：一般公共预算收入144.67万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年支出合计144.67万元，其中：基本支出144.67万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年一般公共预算收支预算144.67万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加23.95万元，增长19.84%，主要原因：人员增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出年初预算为144.67万元。主要用于以下方面：商业服务业等支出114.53万元，占79.17%;社会保障和就业支出14.61万元，占10.1%;卫生健康支出6.39万元，占4.42%;住房保障支出9.13万元，占6.31%;
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出144.67万元，其中：人员经费129.42万元，主要包括：基本工资61.9万元、津贴补贴22.34万元、奖金14.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元、医疗保险缴费6.39万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金9.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元;公用经费15.25万元，主要包括：办公费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.1万元、工会经费1.68万元、福利费1.66万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：没有安排该项目预算支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：没有购置车辆;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：没有公务用车。
(三)公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因没有公务接待支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出预算15.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.4万元，增长18.68%，主要原因：人员增加，其他交通费(车补)增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金0万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 144.67万元，其中人员经费支出129.42万元，公用经费支出15.25万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县供销合作社联合社联合社固定资产总额28.8万元，其中，房屋建筑物23.98万元，车辆0万元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ?附件：嵩县供销合作社联合社2020年度部门预算.xls
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