嵩县科技和工业信息化局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县科技和工业信息化局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县科技和工业信息化局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分嵩县科技和工业信息化局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县科技和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，挂嵩县金融工作局牌子，职工人数76人，其中：在职25人，离退休37人;行政39人，事业人员23人，劳务派遣人员14人。
内设一室五股：办公室、工业综合股(盐业管理办公室、行政审批股)、中小企业服务股、科技工作股、金融工作股、信息化股。
(二)部门职责
1.贯彻执行国家有关科技、金融、工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县科技创新、金融、工业和信息化发展规划并协调组织实施。
2.统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责科研项目资金协调、评估、监管工作，研究提出科技金融结合和科技服务业发展的政策措施并组织实施;负责科技企业孵化等创新创业工作。
3.统筹布局研发平台和基地建设;承担科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作;监督检查预算执行和专项经费使用情况。
4.编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范;负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。
5.提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议;承担技术市场管理相关工作;推动新型研发机构建设;指导县产业技术创新战略联盟建设工作;负责全县科技奖励工作。
6.提出全县新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。
7.监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
8.负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。优化营商环境，提升企业服务工作水平。
9.指导相关行业加强安全生产管理。承担甘草、麻黄草收购许可证核发职责。
10.统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信网、广播电视网、互联网三网融合发展。
11.负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻嵩县分支机构;引进县外和外资金融机构入驻嵩县。
12.组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
13.促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展;联系和服务资本市场中介机构;牵头负责地方投融资体系建设。
14.负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作;负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。
15.会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。
二、嵩县科技和工业信息化局预算单位构成
嵩县科技和工业信息化局单位预算包含本级。
第二部分嵩县科技和工业信息化局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年收入总计997.65万元，支出总计997.65万元，与2019年相比，收、支总计各减少63.87万元，下降6.02%。主要原因： 机构改革，单位不再保留地震职能。
二、收入预算总体情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年收入总计997.65万元，其中：一般公共预算收入997.65万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年支出合计997.65万元，其中：基本支出427.09万元，占42.81%;项目支出570.56万元，占57.19%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年一般公共预算收支预算997.65万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少63.87万元，下降6.02%，主要原因： 机构改革，单位不再保留地震、专利、科协职能;政府性基金收支预算数与2019年度无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年一般公共预算支出年初预算为997.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.70%;科学技术支出901.9万元，占90.40%;社会保障和就业支出24.99万元，占2.50%;卫生健康支出10.93万元，占1.10%;住房保障支出16.70万元，占1.67%;资源勘探工业信息等支出36.12万元，占3.62%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出427.09万元，其中：人员经费354.39万元，主要包括：基本工资164.58万元、津贴补贴37.73万元、奖金22.95万元、绩效工资0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.27万元、医疗保险缴费10.93万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金16.70万元、其他工资福利支出6.49万元、离休费19.86万元、退休费20.95万元、其他对个人和家庭的补助支出4.05万元;公用经费72.70万元，主要包括：办公费0.80万元、维修(护)费1.80万元、劳务费37.52万元、工会经费5.44万元、福利费7.29万元、其他交通费用18.60万元、其他商品和服务支出1.24万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县科技和工业信息化局2020年“三公”经费预算为17.17万元。 比 2019年预算数增加7万元，增长68.83%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。主要原因：本单位没有承担出国(境)业务。
(二)公务用车购置及运行费5.17万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费 5.17万元，主要用于日常运行维护,与2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：公车改革后2018年无公务用车，2019年中国科协划拨科普宣传车1辆，用于科技宣传普及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
(三)公务接待费12万元，主要用于科技、金融、工业、环保检查、督查接待使用，比2019年预算数增加7万元，增长140%，主要原因2019年程序录入失误，机构改革后新增加金融、非法集资、金融扶贫中心小额信贷等职责。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县科技和工业信息化局2020年机关运行经费支出预算29.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.74万元，下降2.46%，主要原因：费用减少。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金535.5万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为997.65万元，其中人员经费支出354.39万元，公用经费支出72.70万元，支出项目共26个，支出总额570.56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县科技和工业信息化局固定资产总额120.89万元，其中，房屋建筑物70.27万元，车辆30万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
? ??附件：嵩县科技和工业信息化局2020年度部门预算.xls
