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嵩县残疾人联合会2020年度部门预算

来源:财政局 时间:2020-06-02

  嵩县残疾人联合会

  2020年度部门预算

  二○二○年六月

  目 录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 嵩县残疾人联合会2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分 嵩县残疾人联合会概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  嵩县残疾人联合会为正科级事业单位,事业编制共8名,在职8名,退休3人,共11人,经费形式为财政全供。内设五个职能股室:办公室、康复股、维权股、计划财务股和就业服务所。

  (二)部门职责

  嵩县残疾人联合会主要协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  二、预算单位构成

  嵩县残疾人联合会预算包含嵩县残疾人联合会本级。

  第二部分 嵩县残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年收入总计447.77万元,支出总计447.77万元,与2019年相比,收、支总计各增加91.32万元,增长25.62%。主要原因:残疾人专项业务项目预算增加。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年收入合计447.77万元,其中:一般公共预算收入399.26万元; 政府性基金预算收入48.51万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年支出合计447.77万元,其中:基本支出109.51万元,占24.46%;项目支出338.26万元,占75.54%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年一般公共预算收支预算399.26万元。政府性基金收支预算48.51万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加42.81万元,增长12.01%,主要原因:残疾人专项业务项目预算增加;政府性基金收支增加48.51万元,主要原因:彩票公益金预算增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年一般公共预算支出年初预算为399.26万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出390.23万元,占97.74%;卫生健康支出3.72万元,占0.93%;住房保障支出5.31万元,占1.33%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出109.51万元,其中:人员经费100.76万元,系基本工资32.39万元、津贴补贴13.16万元、奖金7.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.5万元、医疗保险缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金5.31万元、其他工资福利支出28.76万元、退休费1.27万元;公用经费8.75万元,主要包括:办公费0.8万元、工会费0.91万元、福利费0.98万元、其他交通费用6.06万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年政府性基金预算支出48.51万元 ,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  嵩县残疾人联合会2020年“三公”经费预算为8万元。比 2019年预算数减少2万元,下降20%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0.00万元,预算数与2019年无差异。

  (二)公务用车购置及运行费5.0万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费5.0万元,主要用于残疾人服务车辆,比2019年减少2万元,较上年下降28.57%,主要原因:加强费用控制。

  (三)公务接待费3.0万元,主要用于省市残联调研及检查费用,预算数与2019年无差异。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  嵩县残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算8.75万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,预算数比2019年增加0.19万元,主要原因是公用支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金356.45万元。

  2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为447.77万元,其中人员经费支出100.76万元,公用经费支出8.75万元,支出项目共1个,支出总额338.26万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额338.26万元。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,嵩县残疾人联合会固定资产总额96.59万元,其中,房屋建筑物39.40万元,车辆17.00万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2020年我单位按照县财政预算公开要求,本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
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