中国共产党嵩县委员会政法委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会政法委员会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会政法委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分中国共产党嵩县委员会政法委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中国共产党嵩县委员会政法委员会(以下简称县委政法委)是县委工作机关，为正科级。县委政法委机关行政编制 11 名(含单列编制 1名)。设书记 1 名、常务副书记 1 名(正科级)、副书记 2-3名;股级领导职数 4 名。 事业编制5名，其中领导职数1名。内设机构： 综合办公室(政治部)、平安创建股、法制股、维稳股。
(二)部门职责
县委政法委的主要职责是：
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安嵩县、法治嵩县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安嵩县建设、法治嵩县建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议。
6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。
9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
10.完成县委交办的其他任务。
一、县委政法委部门预算单位构成
中国共产党嵩县县委政法委员会为一级预算单属本级预算。
第二部分中国共产党嵩县县委政法委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年收入总计336.65万元，支出总计336.65万元，与2019年相比，收、支总计各减少6.34万元，下降1.85%。主要原因：人员减少(辞职一人，退休一人)。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年收入合计336.65万元，其中：一般公共预算收入302.25万元; 项目预算收入34.40万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年支出合计336.65万元，其中：基本支出302.25万元，占89.78%;项目支出34.40万元，占10.22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年一般公共预算收支预算336.65万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少6.34万元，减少1.85%，主要原因：人员减少(辞职一人，退休一人);政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年一般公共预算支出年初预算为336.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出160.67万元，占47.73%;社会保障和就业支出15.42万元，占4.58%;卫生健康支出6.75万元，占2.01%;住房保障支出9.64万元，占2.86%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出302.25万元，其中：人员经费139.69万元，主要包括：基本工资53.80万元、津贴补贴35.86万元、奖金14.83万元、绩效工资0.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元、医疗保险缴费6.75万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金9.64万元、退休费2.32万元、生活补助0.65万元;公用经费162.56万元，主要包括：办公费6.10万元、劳务费144.17万元、工会经费1.78万元、福利费1.34万元、其他交通费用9.05万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年“三公”经费预算为17万元。 比 2019年预算数减少3万元，下降15.00%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与上年度相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费13万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与上年度相比无差异;公务用车运行维护费13万元，主要用于3辆公务车辆运行及维修,比2019年减少3万元，较上年下降18.75%，主要原因：加强车辆管理，减少维修费用。
(三)公务接待费4万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少2万元，下降33.33%，主要原因规范接待，降低标准，减少浪费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县县委政法委员会2020年机关运行经费支出预算18.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少1.03万元，下降5.34%，主要原因：人员减少。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算没有安排资金。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金342.99万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为336.65万元，其中人员经费支出139.69万元，公用经费支出162.56万元，支出项目共1个，支出总额34.40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产党嵩县县委政法委员会固定资产总额309.89万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.93万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，;单价50万元以上通用设备3台(套)(视频监控设备)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
