中国共产党嵩县委员会宣传部
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会宣传部2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会宣传部2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会宣传部概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中国共产党嵩县委员会宣传部为一级预算单位，在职17人，离退休7人，其中行政人员9人，事业人员8人。内设3个科室和4个工作部门。分别是：宣传部办公室、宣传科、党教理论科 、文联、文明办、外宣办和网管办。
(二)部门职责
宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策，指导全县的精神文明建设，组织全县的理论学习、对外宣传和文化活动，服务全县工作中心，正确引导社会舆论，为全县的经济发展和社会进步提供有力的思想保证，创造良好的舆论环境。
主要有六大项工作,一是理论武装工作,包括组织县委中心组学习,督促指导乡局级党委中心组学习和全县广大干部群众理论学习以及各级基层党校建设;二是新闻宣传工作，包括对内宣传舆论宣传和对外宣传;三是精神文明建设，包括全民素质教育、未成年人教育和文明单位、文明小区创建等;四是社会宣传工作;五是广播电视、图书和文化工作;六是宣传思想文化系统队伍建设。
二、中国共产党嵩县委员会宣传部预算单位构成
从预算构成来看中国共产党嵩县委员会宣传部为本级预算，2020年度，纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共一个，是中国共产党嵩县委员会宣传部。
第二部分 中国共产党嵩县委员会宣传部2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年收入224.62万元，支出总计224.62万元，与2019年相比，收、支总计各减少128.27万元，减少36.35%。主要原因：今年年初专项活动一次性预算取消导致。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年收入合计224.62万元，其中：一般公共预算收入224.62万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年支出合计224.62万元，其中：基本支出184.62万元，占82%;项目支出40万元，占18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年一般公共预算收支预算224.62万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少128.27万元，减少36.35%，主要原因：今年年初专项活动一次性预算取消导致;政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年一般公共预算支出年初预算为224.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出187.80万元，占84%;社会保障和就业支出16.05万元，占6.5%;卫生健康支出7.93万元，占3.5%;住房保障支出12.84万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年一般公共预算基本支出184.62万元，其中：人员经费154.31万元，主要包括：基本工资68.37万元、津贴补贴17.47万元、奖金15.89万元、绩效工资人11.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元、医疗保险缴费7.93万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金10.84万元、退休费2.88万元、生活补助1.30万元、其他对个人和家庭补助2.00万元;公用经费30.31万元，主要包括：办公费5.00万元、邮电费1.70万元、劳务费12.72万元、福利费2.14万元、工会经费1.95万元、其他交通费用6.59万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年“三公”经费预算为22万元。 比2019年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年增加0万元，增长0%。预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，预算数与2019年0万元无差异;公务用车运行维护费8万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：用于车辆维修、保险购买、燃油费等支出,预算数与2019年8万元无差异。
(三)公务接待费14万元，主要用于各类公务接待支出，比2019年预算数增加0万元，增长0%，预算数与2019年14万元无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会宣传部2020年机关运行经费支出预算0万元。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金136万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为224.62万元，其中人员经费支出154.31万元，公用经费支出30.31万元，支出项目共2个，支出总额40.00万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产党嵩县委员会宣传部固定资产总额72.58万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.86万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
