中国共产党嵩县委员会组织部
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? ?录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会组织部2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会组织部2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分中国共产党嵩县委员会组织部概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
组织部内设机构10个，包括：办公室、乡镇组织科(驻村工作科)、县直组织科(县直机关工作委员会办公室)、干部科、绩效办、干部监督科、人才科、公务员科、党建综合科、党员电化教育科、老干部科。现有在职职工31人，其中：行政在职人员19人，事业在职人员12人，离退休人员13人。
(二)部门职责
中国共产党嵩县委员会组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。中国共产党嵩县委员会组织部主要职能为贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;承办干部调动事宜;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责全县党员的管理、教育和发展工作;承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作;指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
二、中国共产党嵩县委员会组织部预算单位构成
中国共产党嵩县委员会组织部本次预算公开为中国共产党嵩县委员会组织部本级。
第二部分中国共产党嵩县委员会组织部2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年收入总计434.39万元，支出总计434.39万元，与2019年相比，收、支总计各增加165.65万元，增长61.64%。主要原因:机构改革，老干部局并入组织部。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年收入合计434.39万元，其中：一般公共预算收入434.39万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年支出合计434.39万元，其中：基本支出314.49万元，占72.4%;项目支出119.9万元，占27.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年一般公共预算收支预算434.39万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加165.65万元，增长61.64%，主要原因:机构改革，老干部局并入组织部;政府性基金收支增加0万元，增长0.00%，与2019年预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年一般公共预算支出年初预算为434.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出339.8万元，占78.22%;社会保障和就业支出61.24万元，占14.10%;卫生健康支出13.73万元，占3.16%;住房保障支出19.62万元，占4.52%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出314.49万元，其中：人员经费277.35万元，主要包括：基本工资111.49万元、津贴补贴44.45万元、奖金26.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.7万元、医疗保险缴费13.73万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金19.62万元、其他工资福利支出3.86万元、离休费12.39万元、退休费5.73万元、其他对个人和家庭的补助支出7.68万元、生活补助0.04万元;公用经费37.14万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费4.23万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、工会经费3.2万元、福利费2.78万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出15.53万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会组织部2020年“三公”经费预算为14.52万元。 比 2019年预算数增加4.62万元，增长46.67%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费13.02万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费 13.02万元，主要用于公务车加油、维修、过路费,比2019年增加4.62万元，较上年增长55%，主要原因：机构改革，老干部局、公务员局并入组织部，工作量增加，且车辆老化耗油严重。
(三)公务接待费1.5万元，主要用于上级党建检查、调研，预算数与2019年相比无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会组织部2020年机关运行经费支出预算34.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加34.84万元，主要原因：2019年无机关运行经费预算。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金268.74万元。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为434.39万元，其中人员经费支出277.35万元，公用经费支出37.14万元，支出项目共13个，支出总额119.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产党嵩县委员会组织部固定资产总额84.21万元，其中，房屋建筑物13万元，车辆33.16万元。共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
