中国共产主义青年团嵩县委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产主义青年团嵩县委员会2020年部门预算情说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产主义青年团嵩县委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产主义青年团嵩县委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置
中国共产主义青年团嵩县委员会内设1个综合办公室，团县委办公室为独立法人，无二级机构。在职人员2人，行政编2人。
(二)部门职责
中国共产主义青年团嵩县委员会是县领导全县共青团工作的群团组织。
l、领导全县的共青团工作;
2、做好全县的“希望工程”实施工作;
3、对青少年读物发行等事物进行规划和管理;
4、参与有关青年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;
5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年要作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动;
6、协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;
7、在全县经济建设中组织和带领全县青年发挥生力军和突击队作用;
8、会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年的对外宣传工作;
9、参加制定县内有关青年统战工作的政策，做好对青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结;
10、领导全县少先队工作，协调组织全县的少先队活动;
11、承担县委、县政府、团市委交办的各项任务。
二、中国共产主义青年团嵩县委员会预算单位构成
中国共产主义青年团嵩县委员会为一级预算单位，部门预算包含本级预算。
第二部分 中国共产主义青年团嵩县委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年收入总计58.39万元，支出总计58.39万元，与2019年相比，收、支总计各增加31.11万元，增长114.04%。主要原因：财政拨款增加1.11万元;非税收入增加30万元。
二、收入预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年收入合计58.39万元，其中：一般公共预算收入28.39万元; 非税收入30万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年支出合计58.39万元，其中：基本支出18.39万元，占31.50%;项目支出40万元，占68.50%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年一般公共预算收支预算58.39万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加31.11万元，增长114.04%，主要原因：人员增加以及专项业务量增加，费用增加，非税收入增加。政府性基金收支预算未变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年一般公共预算支出年初预算为58.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出54.54万元，占93.41%;社会保障和就业支出1.84万元，占3.15%;卫生健康支出0.86万元，占1.47%;住房保障支出1.15万元，占1.97%;项目支出40万元，占68.51%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年一般公共预算基本支出18.39万元，其中：人员经费16.23万元，基本工资7.26万元、津贴补贴3.35万元、奖金1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.84万元、医疗保险缴费0.86万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金1.15万元;公用经费2.15万元，主要包括：工会经费0.21万元、福利费0.18万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出0.20万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年“三公”经费预算为1万元。 比 2019年预算数增加0.5万元，增长100%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数与2019年相比无差异。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数增加0.5万元，增长100 %。主要原因是接待次数、人数增加，经费增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团嵩县委员会2020年机关运行经费支出预算2.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2019年增加0.03万元，增长1.42%，主要原因：2019年机关运行费用包括机关人员工资、机构正常运转及正常履职需要，2020年机关运行费用主要包括机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58.39万元，其中人员经费支出16.23万元，公用经费支出2.15万元，支出项目共1个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产主义青年团嵩县委员会固定资产总额2.937万元。
其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元;共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
