中国共产党嵩县委员会办公室
2020年度部门预算
二○二○年六月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党嵩县委员会办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中国共产党嵩县委员会办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分 中国共产党嵩县委员会办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中国共产党嵩县委员会办公室内设机构10个，秘书科、综合科、信息科、法规科、政策研究室、主体责任办、县委深改办、县委国安办(档案管理科)、机要保密科、后勤保障科。现有在职职工33人，其中：行政在职人员31人，事业在职人员2人，离退休人员7人。
(二)部门职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;
8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
11、负责县委机关的后勤服务与管理;县委办公室日常办公用品的购置和发放;机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理
12、完成县委及办公室交办的其它工作。
二、中国共产党嵩县委员会办公室预算单位构成
中国共产党嵩县委员会办公室本次预算公开为中国共产党嵩县委员会办公室本级。
第二部分 中国共产党嵩县委员会办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年收入总计460.6万元，支出总计460.6万元，与2019年相比，收、支总计各减少33.84万元，减少7.93%。主要原因：人员减少。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年收入合计460.6万元，其中：一般公共预算收入460.6万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年支出合计460.6万元，其中：基本支出360.6万元，占78.29%;项目支出100万元，占21.71%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年一般公共预算收支预算460.6万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少33.84万元，减少7.93%，主要原因：人员减少;政府性基金收支增加0万元，增长0.00%，与上年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为460.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出391.21万元，占84.93%;社会保障和就业支出31.79万元，占6.9%;医疗卫生与计划生育支出15.47万元，占3.36%;住房保障支出22.13万元，占4.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出360.6万元，其中：人员经费303.07万元，基本工资136.22万元、津贴补贴56.1万元、奖金32.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元、医疗保险缴费16.25万元、职业年金缴费0.77万元，其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金23.23万元、退休费2.93万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元;公用经费57.53万元，主要包括：办公费8.7万元、邮电费1万元、差旅费5万元、劳务费5.75万元、工会经费3.82万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费6.1万元、其他交通费用21.28万元、其他商品和服务支出2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党嵩县委员会办公室2020年“三公”经费预算为211.22万元。 比 2019年预算数减少7.54万元，下降3.7%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费68万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费68万元，主要用于公务车加油、维修、过路费,比2019年减少1万元，较上年下降1.49%。主要原因是加强公车管理。
(三)公务接待费143.22万元，主要用于上级检查、调研，比2019年预算减少6.54万元，较上年下降4.78%。主要原因是严控接待规格。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党嵩县委员会办公室2020年机关运行经费支出预算57.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加5.95万元，增长11.61% 。主要原因：扶贫帮扶工作任务加重，公车运行维护费用增加，职工下乡次数增多，造成差旅费用增加。
(二) 政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为460.60万元，其中人员经费支出303.07万元，公用经费支出57.53万元，支出项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产党嵩县委员会办公室固定资产总额1261.93万元，其中，房屋建筑物499.88万元，车辆333.53万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
