嵩县行政服务中心
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县行政服务中心2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件： 嵩县行政服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县行政服务中心概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县行政服务中心机关实有人员9人，其中：在职职工9人、离退休人员0人，事业9人。内设3个职能股室，分别是：办公室、业务股、督查股。
(二)部门职责
1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
2、负责对“窗口”工作人员的管理和考核。
3、负责对进入服务中心的审批项目的确定、调整，对审批项目办理情况进行协调、督查。
4、受理公民、法人及其他组织对中心机关及“窗口”工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。
二、嵩县行政服务中心预算单位构成
嵩县行政服务中心部门预算包含本级预算。
第二部分? 嵩县行政服务中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2020年收入总计154.48万元，支出总计154.48万元，与2019年相比，收、支总计各增加7.77万元，增长5.30%。主要原因：主要原因是用于办公服务区域设施改善。
二、收入预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2020年收入合计154.48万元，其中：一般公共预算收入153.78万元;国有资本经营预算收入0.7万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2020年支出合计154.48万元，其中：基本支出76.07万元，占49.24%;项目支出78.4万元，占50.75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县行政服务中心2020年一般公共预算收支预算154.48万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加7.77万元，增长5.23%，主要原因：主要原因是用于办公服务区域设施改善。政府性基金收支预算与2019年预算数0万元相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为154.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出137.37万元，占88.92%;社会保障和就业支出8.29万元，占5.37%;卫生健康支出3.63万元，占2.35%;住房保障支出5.18万元，占3.35%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2020年一般公共预算基本支出154.48万元，其中：人员经费72.96万元，主要包括：基本工资34.17万元、津贴补贴13.21万元、奖金7.97万元、绩效工资0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、医疗保险缴费3.63万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金5.18万元。公用经费81.51万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费2万元、水费3万元、电费27万元、邮电费2.6万元、物业管理费、差旅费4.5万元、维修(护)费3.3万元、培训费0.25、公务接待费0.2万元、劳务费28.76万元、工会费0.8万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2020年没有国有资金经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县行政服务中心2020年“三公”经费预算为2.7万元。 比 2019年预算数减少0.8万元，下降22.86%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。主要原因：近年来，无因公出国(境)学习活动。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费 0万元;与2019年预算数0万元相比无差异。公务用车运行维护费 2.5万元，主要用于公务用车运行维护,与2019年预算数2.5万元相比无差异。
(三)公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比2019年预算数减少0.8万元，下降80%，主要原因接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县行政服务中心2020年机关运行经费支出预算0万元，比2019年增加0万元，主要原因：非行政、非参公事业单位无机关运行费用。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排123.95万元。其中：政府采购货物预算113.95万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为154.48万元，其中人员经费支出72.96万元，公用经费支出3.11万元，支出项目共1个，支出总额78.40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县行政服务中心固定资产总额651万元，其中，房屋建筑物426.6万元，车辆13.48万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
