嵩县人民代表大会常务委员会办公室
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件：嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县人大常委会机关行政编制20名，在职职工27名，离休职工2名，退休职工28名，劳务派遣职工2名。机关设有办事机构2个：办公室、信访办公室。工作机构5个：监察和司法工委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会,均为正科级内设机构。
(二)部门职责
依据《宪法》和《组织法》规定，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;联系代表，受理人民群众对上述机关的国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;决定国家机关工作人员的任免和撤销其职务;罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。总之，嵩县人民代表大会常委会的主要职能是依照法律规定，行使决定权、监督权和任命权。
二、嵩县人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位构成
嵩县人民代表大会常务委员会办公室本次部门预算公开为嵩县人民代表大会常务委员会办公室本级部门预算。
第二部分? 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年预算收入总计454.26万元，预算支出总计454.26万元。与2019年相比，收、支各总计增加28.22万元，增长6.62%。主要原因是基本支出增加28.22万元，包括劳务派遣人员增加、离休人员护理费增加及人员调资。
二、收入预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年收入合计454.26万元，其中：一般公共预算收入454.26万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出合计454.26万元，其中：基本支出377.04万元，占83%;项目支出77.22万元，占17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算收支预算454.26万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加28.22万元，增长6.62%，主要原因是基本支出中劳务派遣人员增加、离休人员护理费增加及人员调资;政府性基金收支增加0万元，增长0%，与2019年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出年初预算为454.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.49万元，占85.08%;社会保障和就业支出32.85万元，占7.23%;卫生健康支出14.37万元，占3.17%;住房保障支出20.54万元，占4.52%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出377.04万元，其中：人员经费311.67万元，基本工资123.47万元、津贴补贴48.13万元、奖金30.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.85万元、职工基本医疗保险缴费14.37万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金20.54万元、离休费21.88万元、退休费12.88万元、生活补助支出6.10万元;公用经费65.37万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费2.00万元、邮电费6.00万元、物业管理费0.20万元、差旅费2.51万元、维修(护)费3.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.75万元、工会经费3.43万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用23.60万元、其他商品和服务支出1.94万元。
七、政府性基金预算支出性况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算为17.50万元。 比 2019年预算数增加5.3万元，增长43.44%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，预算数与2019年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费14万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年增长0万元，较上年增长0%公;公务用车运行维护费14万元，主要用于人大常委会机关进行调研、扶贫帮扶及执法检查等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年增长4万元，较上年增长40%，主要原因：我单位原有公车3辆，因扶贫帮扶工作任务加重，另调配公车2辆，公车使用频率增加，又因公车使用年限长，日常维修费用支出增加，导致公车运行费用增加。
(一)公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数增加1.3万元，增长59.09%，主要原因是上级调研、视察、检查增多，造成相关支出增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出预算65.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加7.32万元，增长12.61%，主要原因：扶贫帮扶工作任务加重，公车运行维护费用增加，职工下乡次数增多，造成差旅费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金77.22万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总计为454.26万元，其中人员经费支出311.67万元，公用经费支出65.37万元，支出项目共5个，支出总额77.22万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总额原值183.58万元，其中房屋建筑物70.95万元，车辆53.9万元。共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆，其他用车1辆;另因工作需要调配公车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
本次我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
