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嵩县审计局2020年度部门预算

来源:财政局 时间:2020-06-02

  嵩县审计局

  2020年度部门预算

  二○二○年六月

  目?? 录

  第一部分? 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分? 嵩县审计局部门2020年部门预算情况说明

  第三部分 ?名词解释

  附件: 嵩县审计局2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分? 嵩县审计局部门概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  我单位职工现有27人,行政人员14人,事业人员13人。内设机构8个,包括:办公室、综合业务审计股、政策跟踪审计股、法治计划管理股、投资稽查审计股、经济责任审计股、县委审计委员会办公室、审计联席整改办公室。下设财政全供事业机构1个,嵩县审计局审计数据中心。

  (二)部门职责

  嵩县审计局组织负责全县的审计工作,贯彻执行国家审计法律法规和审计工作的方针、政策,制定县审计工作规划,确定审计工作重点和实施办法。 主要职责为:

  1、直接进行下列审计

  (1)对我县本级政府预算执行情况进行审计。

  (2)对县政府各个部门和乡(镇)政府预算执行情况与决算以及预算外资金的管理使用情况进行审计。

  (3)对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计;对县地方性非银行金融机构进行审计。

  (4)对县属事业单位的财务收支情况进行审计。

  (5)对县属工业企业的资产、负债、损益情况和国有资产的保值、增值进行审计。

  (6)对有国有资金或接受财政补贴较多的经济实体财务收支进行审计。

  (7)对国有资产占控股地位或主导地位的县属企业及乡镇企业进行审计。

  (8)对县属重点建设项目预算、决算进行审计。

  (9)对本级各部门和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其它基金、资金的财务收支进行审计。

  (10)对与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查,并向县政府和上级审计机关报告调查结果。

  (11)对县直行政机关、企事业单位、乡(镇)党政负责人的任期经济责任进行审计。

  2、对其它法律、行政法规规定应当由审计机关审计的事项进行审计监督。

  3、指导全县的社会审计和内部审计工作。

  4、配合纪检、监察及其它执法部门对专项经济案件的审计查证。

  二、部门预算单位构成

  嵩县审计局预算包含嵩县审计局本级预算。

  第二部分? 嵩县审计局2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县审计局2020年收入总计330.86万元,支出总计330.86万元,与2019年相比,减少16.56万元,减少4.77%。主要原因: 缴入国库行政事业性收费减少16.56万元。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县审计局2020年收入合计330.86万元,其中:一般公共预算收入330.86万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县审计局2020年支出合计330.86万元,其中:基本支出319.86万元,占76.68%;项目支出11万元,占3.32%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县审计局2020年一般公共预算收支预算330.86万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少16.56万元,减少4.77%,主要原因:缴入国库行政事业性收费减少;政府性基金收支增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县审计局2020年一般公共预算支出年初预算为330.86万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出284.01万元,占85.84%;社会保障和就业支出22.72万元,占6.87%;卫生健康支出9.93万元,占3%;住房保障支出14.20万元,占4.29%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县审计局2020年一般公共预算基本支出319.86万元,其中:人员经费214.67万元,主要包括:基本工资77.4万元、津贴补贴59.75万元、奖金18.47万元、绩效工资1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.72万元、医疗保险缴费9.93万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金14.2万元、退休费5.77万元、其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。;公用经费105.19万元,主要包括:办公费9万元、印刷费4万元、水费5万元、电费20万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、公务接待费3万元、劳务费8.63万元、福利费2.7万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用10.56万元、其他商品和服务支出10万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  嵩县审计局2020年“三公”经费预算为10.50万元。 比 2019年预算数增加2万元,增长24.84%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年无差异。

  (二)公务用车购置及运行费7.50万元。其中公务车辆购置费0万元,预算数与2019年无差异;公务用车运行维护费 7.5万元,主要用于开展审计业务及扶贫等支出,比2019年增加1.50万元,较上年增长25%,主要原因:日常业务及扶贫外出工作量加大,车辆维护费用增加。

  (三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2019年预算数增加0.50万元,增长20%,主要原因交叉审计业务增加,公务接待费用增加。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  嵩县审计局2020年机关运行经费支出预算104.42万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、水费、、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出,比2019年减少17.87万元,下降14.61%,主要原因:合理配置资源,调整经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金27万元。

  2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为330.86万元,其中人员经费支出214.67万元,公用经费支出105.19万元,支出项目2个,支出总额11万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,嵩县审计局固定资产总额201.76万元,其中,房屋建筑物112.06万元,车辆1.17万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2020年我单位按照县财政预算公开要求,将本单位2020年所有部门预算资金纳入预算公开范围。

  第三部分? 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  附件:嵩县审计局2020年度部门预算表.xls

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