嵩县统计局
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县统计局2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件： 嵩县统计局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县统计局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县统计局是隶属嵩县人民政府的职能部门，现有职工49人，其中在职37人(行政17人，事业9人，中央事业2人，劳务派遣9人)，离1人，退休11人。内设办公室、综合核算股、业务股、法规股等科室。二级机构三个，分别是：农村经济调查队、社会经济调查队、统计普查中心。
(二)部门职责
1.拟定全县统计工作的法规、统计改革和统计现代化建设规划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行全国统一的报表制度和国家统计标准;制定全县性的统计调查计划;建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度，负责全县统计调查项目的管理，审批各有关部门的统计调查计划和调查方案。
3.按照国家统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算;开展城镇住户、物价、企业调查工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计 和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定各乡镇、各部门统计数据和计算机网络的基本标准和运行规则。
6.依照统计法律法规管理全县民间统计调查。
7.领导和管理县农村抽样调查队、社会经济调查队和统计普查中心。
8.组织实施全县各级行政机关、企业、事业及各类单位统计人员上岗培训和管理。
9.承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、 嵩县统计局预算单位构成
嵩县统计局本次预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：
1.嵩县统计局本级
2.嵩县社会经济统计调查中心
第二部分? 嵩县统计局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局2020年收入总计336.29万元，支出总计336.29万元，与2019年相比，收、支总计各增加58.26万元，增长20.95%。主要原因：人员增加以及专项业务量增大，费用增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县统计局2020年收入合计336.29万元，其中：一般公共预算收入336.29万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县统计局2020年支出合计336.29万元，其中：基本支出279.39万元，占83.08%;项目支出56.9万元，占16.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县统计局2020年一般公共预算收支预算336.29万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加58.26万元，增长20.95%，主要原因：人员增加以及专项业务量增大，费用增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，与2019年预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县统计局2020年一般公共预算支出年初预算为336.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出282.96万元，占84.14%;社会保障和就业支出25.86万元，占7.69%;卫生健康支出11.31万元，占3.36%;住房保障支出16.17万元，占4.81%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县统计局2020年一般公共预算基本支出279.39万元，其中：人员经费258.13万元，主要包括：基本工资100.54万元、津贴补贴27.9万元、奖金23.43万元、绩效工资12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.86万元、医疗保险缴费11.31、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金16.17、其他工资福利支出25.89万元、离休费8.41万元、退休费4.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;公用经费21.26万元，主要包括：办公费0.7万元、差旅费1.53万元、工会费2.81万元、福利费3.21万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出0.41万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县统计局2020年“三公”经费预算为3.8万元。 比 2019年预算数减少2万元，下降34.48%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元,预算数与2019年相比无差异;公务用车运行维护费3万元，主要用于汽车燃油及维修，车保险等,比2019年减少2万元，较上年下降40%，主要原因：严格管理，控制支出。
(三)公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人检查、督导、调研工作，预算数与2019年相比无差异
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县统计局2020年机关运行经费支出预算18.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会费、福利费、差旅费、其他交通费(行政人员公务用车补贴)等支出，比2019年增加1.1万元，增长6.22%，主要原因：行政人员公务用车补贴作为单位运行费用列入其他交通费。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金278.03万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为336.29万元，其中人员经费支出258.13万元，公用经费支出21.26万元，支出项目共2个，支出总额56.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县统计局固定资产总额46.08万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.68万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
