嵩县县委信访局
2020年度部门预算
二○二零年六月
目?? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县县委信访局2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件： 嵩县县委信访局 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县县委信访局概况
一、 主要职能
(一)机构设置情况：
信访局设置3个职能股(室)，分别综合办公室，办访一室，办访二室。现有行政编制8人，设局长1名、副局长3名;股级领导职数3名。事业编制10人。实有人数行政5人，事业8人。
(二)部门职责：
据《中共嵩县县委、嵩县人民政府关于嵩县县委、乡(镇)党政机构改革方案的实施意见》(嵩文【2002】100号)文件精神，原中共嵩县县委、嵩县人民访办公室更名为中共嵩县县委、嵩县人民政府信访局。由县委、县政府管理，以县委管理为主、是负责全县信访工作的县委工作部门。加强风险研判,切实依法及时就地解决群众合理诉求,注重源头预防,夯实基层基础,加强法治建设,健全化解机制,不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性。嵩县县委信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的办法、意见,推动中央、省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
2.受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
3.负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。
4.承办党中央、国务院、中央国家机关及省委、省政府和市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项,向各乡(镇)和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。
6.负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责信访工作的宣传和信息发布;组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。
7.承担中共嵩县县委信访工作领导小组的日常工作，督促落实领导小组决定的事项。
8.承担嵩县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作,负责县政府受理的信访事项复查、复核工作。
9.承担嵩县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、 部门预算单位构成
嵩县县委信访局是一级预算单位，属于本级预算。
第二部分? 嵩县县委信访局2020年度部门预算情况说明
一、 收入支出预算总体情况说明
嵩县县委信访局2020 年收入总计251.56万元， 支出总计251.56万元， 与上年相比， 收、支总计各增加 14.66万元，增加6.19%。主要原因是：一般公共预算收支预算增加 14.66 万元。
二、 收入预算总体情况说明
2020 年收入合计251.56万元，其中：一般公共预算251.56万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、 支出预算总体情况说明
嵩县县委信访局2020 年支出合计251.56万元,其中：基本支出171.56万元，占 68.20%; 项目支出 80万元，占31.80%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县县委信访局2020年一般公共预算收支预算251.56万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加14.66万元，增长6.19%，主要原因：一般公共预算收支预算增加 14.66 万元;政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：与上年度无差异。
五、 一般公共预算支出预算情况说明
嵩县县委信访局2020 年一般公共预算支出年初预算为251.56万元。 主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 223.34万元，占 88.78%;社会保障和就业(类)支出13.51万元，占5.37%;卫生健康(类)支出5.91万元，占2.35% 住房保障(类)支出8.80万元， 占3.50%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县县委信访局2020年一般公共预算基本支出171.56万元，其中：人员经费161.80万元，主要包括：基本工资52.02万元、津贴补贴22.86万元、奖金12.99万元、绩效工资3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金8.81、其他工资福利支出34.52万元、离休费0.47万元、退休费3.37万元、生活补助4.21万元;公用经费9.76万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费1万元、工会经费1.56万元、福利费1.31万元、其他交通费用5.40万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020 年一般公共预算“三公” 经费支出预算为6.0万元，较上年减少2.8万元，减少46.67%。 具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年预算书减少0万元，下降0%。与 2019年预算数对比没有增减变化。
(二)公务用车购置及运行费4.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年预算书减少0万元，下降0%，与 2019年预算数对比没有增减变化;公务用车运行维护费4.5万元，比2019年预算书减少1.3万元，下降22.41%，主要原因：压缩公务用车运行维护费支出。
(三) 公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 比2019年预算数减少1.5万元，下降50%。主要原因：压缩公务接待支出。
十、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
嵩县县委信访局2020年机关运行经费支出预算9.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.11万元，下降1.11%，主要原因单位压缩办公经费。
(二) 政府采购支出情况
2020 年政府采购预算安排 5万元： 政府采购货物预算 5万元、 采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算0元。
(三)预算绩效管理工作开展情况
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为251.56万元，其中人员经费支出161.80万元，公用经费支出9.76万元，支出项目共0个，支出总额80万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四) 国有资产占用情况
2019年期末，固定资产总额62.17万元，其中，房屋建筑物0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
