中国共产党嵩县纪律检查委员会
2020年度部门预算
二○二○年六月
目?? 录
第一部分? 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
附件： 中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况：
中国共产党嵩县纪律检查委员会内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室、办公室、案件审理室、案件监督管理室、信息技术保障室、县纪委电教信息网络管理中心。现有在职职工129人,其中行政在职人员95人,事业在职人员15人。退休人员19人。
(二)部门职责：
其主要职责是履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
二、中国共产党嵩县纪律检查委员会预算单位构成
中国共产党嵩县纪律检查委员会本次预算公开为中国共产党嵩县纪律检查委员会本级预算。
第二部分? 中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年收入总计1387.67万元，支出总计1387.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加447.94万元，增长47.67%。主要原因是:监察体制改革，人员增加59人。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年收入合计1387.67万元，其中：一般公共预算收入1387.67万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年支出合计1387.67万元，其中：基本支出1287.67万元，占92.79%;项目支出100万元，占7.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算收支预算1387.67万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加447.94万元，增长47.67%，主要原因：主要原因是:人员增加59人，基本支出增加;政府性基金收支增加0万元，增长0%，与2019年预算数无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1387.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1144.56万元，占82.48%;社会保障和就业支出117.87万元，占8.49%;卫生健康支出51.57万元，占3.72%;住房保障支出73.67万元，占5.31%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1287.67万元，其中：人员经费996.17万元，主要包括：基本工资416.05万元、津贴补贴202.62万元、奖金104.09万元、绩效工资5.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.87万元、医疗保险缴费51.57万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金73.67、其他工资福利支出8.63万元、离休费、退休费8.46万元、其他对个人和家庭的补助支出6.63万元;公用经费291.49万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费15.00万元、水费1.20万元、电费12.00万元、邮电费16.00万元、物业管理费11.16万元、差旅费30.00万元、维修(护)费3.50万元、租赁费4.5万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、福利费10.4万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用57.06万元、其他商品和服务支出85.18万元、工会费12.49万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算为31万元。比2019年预算数增加26万元，增长520%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2019年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费30.00万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2019年相比无差异;公务用车运行维护费 30.00万元，主要用于9辆公务车运行及维修,比2019年增加27.00万元，较上年增长900.00%，主要原因：2019年预算只做了一辆公车运行维护费，2019年下半年又增加了4辆公车。
(三)公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因实行了公务餐，致使公务接待费减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出预算131.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加64.21万元，增长95.66%，主要原因：费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我单位认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。
2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1387.67万元，其中人员经费支出996.17万元，公用经费支出291.49万元，支出项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100.00万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，中国共产党嵩县纪律检查委员会固定资产总额420.79万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.01万元。共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位2020年所有部门预算全部纳入预算公开范围。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
