嵩县公共资源交易中心
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县公共资源交易中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县公共资源交易中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
第一部分? 嵩县公共资源交易中心概况
一、主要职能主要职能
(一)机构设置情况
嵩县公共公共资源交易中心属于正科级事业单位，内设办公室、建设工程科、政府采购科、土地矿产科、产权交易科、信息科六个科室，共有干部职工20余人。编制19人，全属于事业编制。
(二)部门职责
贯彻和执行国家、省、市有关公共资源交易中心的法律、法规和规定;县政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织管理服务工作;公共资源交易的具体操作方案和规范的制定;政策法规和相关信息的查询服务。
二、嵩县公共资源交易中心预算单位构成
嵩县公共资源交易中心2020年预算属嵩县公共资源交易中心本级。
第二部分? 嵩县公共资源交易中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年收入总计135.53万元，支出总计135.53万元，与2019年相比，收、支总计各增加29.96万元，增长28.38%。主要原因：人员及相关费用增加，一般公共预算收支预算增加29.96万元。
二、收入预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年收入合计135.53万元，其中：一般公共预算收入135.53万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年支出合计135.53万元，其中：基本支出125.53万元，占92.62%;项目支出10万元，占7.38%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年一般公共预算收支预算135.53万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加29.96万元，增长28.38%，主要原因：人员及相关费用增加，一般公共预算收支预算增加29.96万元;政府性基金收支与2019年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年一般公共预算支出年初预算为135.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出110.45万元，占81.49%;社会保障和就业支出12.16万元，占8.97%;卫生健康支出5.32万元，占3.93%;住房保障支出7.6万元，占5.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年一般公共预算基本支出125.53万元，其中：人员经费107.01万元，基本工资49.5、津贴补贴14.69、奖金11.69、绩效工资5.97、机关事业单位基本养老保险缴费12.16、医疗保险缴费5.32、其他社会保障缴费0.08、住房公积金7.60;公用经费18.52万元，主要包括：办公费1.50、劳务费14.38、福利费1.24、工会经费1.4
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县公共资源交易中心2020年“三公”经费预算为3万元。 比 2019年预算数2万元增加1万元，增长50%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年无差异;公务用车运行维护费2万元，主要用于公车燃油、公车维修、公车过路费等支出,预算数与2019年无差异。
(三)公务接待费1万元，主要用于接待上级单位来嵩检查督导工作及周边县区交易中心相互学习等支出，比2019年预算数增加1万元，增长100%，主要原因2019年未安排公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县公共资源交易中心2020年机关运行经费支出预算18.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加18.52万元，主要原因：人员及相关费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 135.53万元，其中人员经费支出107.01万元，公用经费支出18.52万元，支出项目1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，嵩县公共资源交易中心固定资产总额80.12万元，其中，房屋建筑物2.29万元，车辆9.49万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆;通用设备54.82万元，专用设备0.28万元，家具等12.59万元，无形资产0.64万元。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
