中共嵩县县委机构编制委员会办公室
2020年度部门预算
二○二○年六月
目? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
机关运行经费
第一部分 中共嵩县县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
中共嵩县县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办)为中共嵩县县委机构编制委员会的办事机构，承担中共嵩县县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理，挂嵩县事业单位登记管理局牌子。机关行政编制9名。设主任1名、副主任2名;股级领导职数4名。下设4个股室：包括：综合股(首问服务股)、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股(行政审批股)。
目前在职人员13名，其中：行政人员8名，事业人员5名。
(二)部门职责
1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。
2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;协调有关专项改革事宜。
3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施;审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案;指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。
4、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体机关的机构编制工作。
5、协调县委各工作机关、县政府各工作部门的职能配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与各乡镇之间的职责分工。
6、审核县委各工作机关、县政府各工作部门、县人大、县政协机关，法院、检察院机关，人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各乡镇党政工作部门的设置与调整及乡镇党政机关的人员编制总额。
7、拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施;负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8、监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。
9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制，推进机构编制实名制管理;负责全县机构编制统计工作。
10、负责全县机关事业单位进人编制审核并办理入减编手续;会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。
11、负责全县事业单位登记管理工作和事业单位机构编制管理方面的其他重要事项。
12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。
13、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、中共嵩县县委机构编制委员会办公室预算单位构成
本次部门预算为中共嵩县县委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总计117.64万元，支出总计117.64万元，与2019年相比，收、支总计各减少4.09万元，下降3.36%。主要原因：单位职工调走一人 。
二、收入预算总体情况说明
中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年收入合计117.64万元，其中：一般公共预算收入117.64万元。
三、支出预算总体情况说明
中共嵩县县委机构编制委员会办公室2020年支出合计117.64万元，其中：基本支出105.64万元，占89.80%;项目支出12万元，占10.20%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本部门2020年一般公共预算收支预算117.64万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少4.09万元，下降3.36%，主要原因：单位职工调走1人;政府性基金收支增加0万元，政府性基金与2019年无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2020年一般公共预算支出年初预算为117.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出92.2万元，占78.37%;社会保障和就业支出14万元，占11.9%;卫生健康支出4.81万元，占4.09%;住房保障支出6.62万元，占5.63%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出105.64万元，其中：人员经费96.61万元，基本工资43.46万元、津贴补贴13.56万元、奖金10.58万元、绩效工资6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11万元、医疗保险缴费4.81万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金6.63万元、;公用经费9.03万元，主要包括：办公费0.53万元、公务用车运行维护费5.5万元、招待费3万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算为8.5万元。 比 2019年预算数减少0.03万元，下降0.35%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年无差异。
(二)公务用车购置及运行费5.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年预算数无差异;公务用车运行维护费 5.5万元，主要用于车辆燃油，维修及保险，比2019年减少0.03万元，较上年下降0.54%，主要原因：落实节能减排的政策。
(三)公务接待费3万元，主要用于上级及同级业务部门交流学习。与2019年预算数无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年机关运行经费支出预算7.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.51万元，原因是压缩公用支出开支。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价。涉及资金121.73万元。
2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为117.64万元，其中人员经费支出96.61万元，公用经费支出9.03万元，支出项目共1个，支出总额12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末，本部门固定资产总额41.62万元，其中，车辆14.28万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备没有。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照县财政预算公开要求，将本单位所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所 必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费 、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。
