嵩县商务局
2021年度部门预算
二○二一年二月
目??? 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县商务局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 嵩县商务局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
十二、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分 嵩县商务局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
嵩县商务局共有33人，在职23人、离退休10人、行政人员7人、事业人员16人。内设股室3个:办公室、外经贸和投资促进股、商贸流通股。
(二)部门职责
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策;拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
2.组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作规划、年度规划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。
3.负责全县对外开放的宏观指导和组织协调;做好对外开放政策措施的落实;协调解决对外开放工作中出现的问题。
4.负责全县市场体系建设工作，指导大宗产品批发市场规划和城市网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展;拟定全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全县流通产业结构调整。
5.拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用;制定全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
6.承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。
7.承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;负责全县商务执法工作。
8.负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、设备进口等工作。
9.执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟定我县服务业发展规划和政策措施;承担商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄影业等)的行业管理工作;汇通有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全县服务业重点企业发展。
10.依法为外商投资企业设立、变更、终止事项提供咨询服务，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动。
11.依法执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，做好县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审工作。
12.规范管理以嵩县名义参加境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
13.负责境内招商引资及统计工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.与嵩县市场监督管理局有关的职责分工。嵩县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，嵩县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。嵩县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，嵩县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、嵩县商务局预算单位构成
嵩县商务局部门预算仅包括局机关本级预算。
第二部分 嵩县商务局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
嵩县商务局2021年收入总计306.91万元，支出总计306.91万元，与2020年258.09万元相比，收、支总计各增加48.82万元，增长18.92%。主要原因：人员增加13人相对人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
嵩县商务局2021年收入合计306.91万元，其中：一般公共预算收入306.91万元。
三、支出预算总体情况说明
嵩县商务局2021年支出合计306.91万元，其中：基本支出286.91万元，占93.48%;项目支出20万元，占6.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
嵩县商务局2021年一般公共预算收支预算306.91万元。政府性基金预算收入0万元,与 2020年258.09万元相比，一般公共预算收支预算增加48.82万元，增长18.92%，主要原因：人员增加13人相对人员经费增加。政府性基金预算数与上年度0万元相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
嵩县商务局2021年一般公共预算支出年初预算为306.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出260.16万元，占84.77%;社会保障和就业支出22.15万元，占7.22%;卫生健康支出10.77万元，占3.51%;住房保障支出13.84万元，占4.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
嵩县商务局2021年一般公共预算基本支出286.91万元，其中：人员经费274.70万元，主要包括：基本工资103.91万元、津贴补贴25.30万元、奖金21.29万元、绩效工资16.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.14万元、医疗保险缴费10.76万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.85万元、其他工资福利支出30万元、离休费18.98万元、退休费6.02万元、生活补助4.97万元;其他对个人和家庭的补助支出1.0万元。公用经费12.21万元，主要包括：办公费0.4万元、差旅费0.56万元、福利费2.30万元、工会费2.77万元;其他交通费用6.18万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
嵩县商务局2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数减少(增加)0万元，下降(增长)0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2020年无差异。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2020年无差异;公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年无差异。
(三)公务接待费0万元，预算数与2020年无差异。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嵩县商务局2021年机关运行经费支出预算12.21万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年14.26减少2.05万元，下降14.38%，主要原因：一是公用经费预算减少;二是罚没收入预算减少。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求，对相关项目进行了预算绩效评价，涉及资金258.09万元。。
2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为306.91万元，其中人员经费支出274.70万元，公用经费支出12.21万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，嵩县商务局固定资产总额60.53万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.08万元。共有车辆1辆，即执法执勤车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出
附件：嵩县商务局2021年度部门预算表.xls
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